QPHT-CC理评审程序.docVIP

编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 3 公司组织结构变化 14.05.10 D/1 2 流程直观化 无流程图 增加流程图 13.10.8 D/0 1 组织机构调整,流程接口变更 12.10.10 C/0 序号 修改原因 修改前内容 修改后内容 修改日期 修改版本 目的 按计划时间间隔评审质量管理体系，起确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并不断地优化质量管理体系，使之适应变化的市场、环境及技术等条件。 范围 适用于最高管理者对企业质量管理体系运行的现状进行评审。 术语 无 管理职责 企业最高管理者（总经理）：支持管理评审工作。 管理者代表：负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，提出整改建议，并编写相应的管理评审报告。 质保部：负责管理评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪验证。 各职能部门：负责准备、提供与本部门工作相关的评审所需资料，并负责实施评审中提出相关的纠正、预防措施，完成整改活动。程序职责 输入 流程 输出 内容说明 负责V，支持S，通知I V：质保部 V：管理者代表、总经理 S:各部门 见附录表二 《管理评审计划》 制定管理评审计划 管理评审计划应包括评审日期、评审目的、评审依据、评审输入（评审范围、内容及评审重点） 组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化； 短期内连续发生重大质量事故或顾客投诉时； 社会环境、市场需求及法律、法规发生变化时。 管理评审计划由管理者代表制定，经总经理批准后实施。 管理评审的输入 管理评审的输入包括审核结果、顾客反馈、过程/产品的相关报告等，详见附录一。 程序职责 输入 流程 输出 内容说明 负责V，支持S，通知I V：总经理 S: 各部门 管理评审计划 《管理评审会议纪要》 《管理评审报告》 管理评审会议 管理评审有总经理主持，采用召开讨论会（多方论 证）的形式对输入内容逐项评审。 管理评审必须包括质量管理体系涉及的所有过程（并不仅限于那些特别规定得条款），管理评审应形成相应的记录，并对质量目标进行监视和不良质量成本的定期报告及评估。 不定期/临时管理评审会议不一定涉及上述所有内容，企业的管理层可以根据企业的实际情况，针对质量管理体系中存在重大问题或企业重大决策，对质量体系提出的新要求进行专题评审。 管理评审的结果应形成管理评审报告，经管理者代表审核，总经理批准后分发给各部门。 管理评审报告的内容应包括：评审日期、评审成员、评审目的、评审依据、评审输入及质量体系现状在满足标准、法规要求和实现企业方针。目标的有效性和适宜性的评价、质量体系改进意见。 整改及跟踪验证 质保部制定可行的整改措施，并制定整改完成的时间节点，下发至各相关责任人及部门。 质保部对整改情况要实时监督，经收集的整改证据汇总到整改验证中，向总经理及相关部门汇报。 管理评审记录归档 体系办负责对管理评审的报告，会议纪要的归档管理。 附录表一： 序号 评审内容 书面提交的管理评审资料 准备部门 审核结果 本年度审核（内审、二方、三方）报告，含纠正措施有效性验证报告 质保部 顾客反馈 顾客抱怨统计分析报告 质保部 过程/产品 不良率趋势分析报告，质量例会实施效用报告 质保部 纠正预防 质量信息、优先减少计划、8D等总结报告 质保部 评审跟踪 以往管理评审、持续改进措施、有效性验证报告 质保部 改进建议 质量方针，含质量目标分析以及改进潜力分析报告 质保部 失效影响 实际和潜在的外部失效（退货，索赔分析） 质保部 顾客反馈 顾客满意度分析报告 市场营销部 环境变化 市场战略、竞争对手资料、经营目标等方面的变化分析报告 市场营销部 环境变化 质量成本分析报告 财务部 过程/产品 设备设施能力、不良率分析报告 制造部 环境变化 社会环境、组织结构、员工满意度方面的变化分析报告 行政人事部 环境变化 法律法规方面的变化分析报告 行政人事部 管理情况 经营计划完成情况分析报告 行政人事部 过程/产品 产品开发各阶段的评审报告、工艺改进 产品开发部 6．相关文件 QR/HT-CC-064管理评审会议纪要 7.相关记录 序号 编号 记 录 名 称 保存部门 最少保存期 １ QR/HT-CC-063 3年 ２ QR/HT-CC-065 3年