2016年TS质量管理体系运行工作总结-new精要.pptVIP

精益求精 追求卓越 精益求精 追求卓越 质量管理体系运行工作总结 汇报人：倪敏 2016年 07月08日 自主学习 独立思考 一、上半年工作内容 三、内部审核（产品、过程、体系） 六、目前体系运行存在的不足 七、下半年工作计划 报告目录 二、上半年体系运行情况 四、二方审核和三方审核 自主学习 独立思考 一、上半年主要工作内容 1.1协助综合部完成安全生产标准化三级达标资料筹备和应审 1.3策划、组织、实施各部门月度质量体系审核自纠自查6次 1.6编制、修订程序文件6份，三层次文件7份，质量记录12种 1.7协助完成供销部体系运行资料，完成上半年安全标准化各文件盒资料 1.2协助综合部策划、实施应对4月14日FFJC中国区二方审核 1.5协助综合部策划、组织、实施各部门安全隐患和6S综合性检查12次 1.4策划、组织、实施内部产品审核5次 自主学习 独立思考 二、上半年体系运行情况 2.1各部门不符合项统计表 部门 类别 部门质量体系运行 二方审核 产品审核 安全生产 6S管理 不符合项总数 按时关闭总数 不符合项按时关闭率 综合管理部 11 0 0 1 1 14 14 100% 财务部 0 0 0 0 0 0 0 100% 供销部 3 0 0 4 0 7 6 86% 物流部 18 0 2 16 15 51 50 98% 生产部 21 2 2 49 29 103 100 97% 工程部 20 0 8 16 4 48 44 92% 技术质量部 31 2 6 3 24 66 63 95% 合计 104 4 18 89 73 289 277 95.85% 自主学习 独立思考 二、上半年体系运行情况 2.1各部门不符合项按时关闭情况 2.1.1 2016年1-6月共发现289个不符合项，其中体系运行检查发现104个不符合项，二方审核开具4个不符合项，产品审核发现18个不符合项，安全生产隐患排查发现89个不符合项，6S检查发现73个不符合项。 2.1.2 合计289个不符合项，得到按时关闭的数量为277，不符合项按时关闭率95.85%，目标值100%，结论为：不达标。 2.1.3各部门质量体系运行检查共发现104个不符合项，得到按时关闭的数量为101个，不符合项按时关闭率97.12%，未按时关闭的不符合主要分布在生产部1个和技术质量部2个。 自主学习 独立思考 二、上半年体系运行情况 2.1.4 2016年1-6月质量体系不符合项分布情况 自主学习 独立思考 二、上半年体系运行情况 2.1.5 2016年1-6月不符合项按时关闭率对比图 2016年1-6月供销部按时关闭率86%最低，综合管理部按时关闭率100%，财务部无不符合项部参与比较。工程部按时关闭排倒数第二，其中第二季度不符合项按时关闭率87%。 自主学习 独立思考 二、上半年体系运行情况 2.1.6 质量体系未按时关闭的3个不符合项 （1）12月15日体系检查发现一岗双责新版《岗位说明书》更新发放后并未对现场张贴的老版本及时进行更换，截止1月27日整改完毕。 （2）监视和测量设备未按照年度计划要求实施，（除大小板外，三座标校正从2015年10月延时至2016年1月完成，另后排座钢丝总成检具也未按时校正）。 （3）4月体系检查不符合项要求在5月25日前完成所有自制产品最新客户图纸和生产图纸的打印、签字工作，将客户特性要求、产品本身过程特性按照A/B/C三类进行识别，确保错检、漏检现象不再发生，截止7月5日仍未完成。 自主学习 独立思考 二、上半年体系运行情况 2.1.6 质量体系不符合项是否按时关闭存在的问题 （1）监督检查小组开具不符合项报告后，各部门经理在提交整改报告时不会主动在报告中将预计整改完成时间填写明确，所以检查组会结合整改难度大小硬性规定一个整改期限，所以在时间上存在不够精确现象，因未充分了解各部门是否还有更重要的其它事务需要去完成。 （2）各部门经理将报告提交之前未进行复印存档或未及时将需要整改的事项完全有计划的列入部门周计划或月计划中去，导致整改时存在遗漏现象。 （3）各部门经理对整改事项的利害程序认识程度不高。 （4）整改过程中需要跨部门协助的部门配合程度不高，且需要整改的部门未明确事项的重要程度； （5）整改时指定的措施中未明确责任人的职责所在。 自主学习 独立思考 二、上半年体系运行情况 2.1.7 提高质量体系不符合项按时关闭效率的建议： （1）各部门经理在接收到不符合项报告后结合部门工作事项，按照轻重缓急，在不符合项报告中写明预计整改完成时间，如遇因外部原因导致不能按时完成时提前1日通知检查小组申请延期。 （2）各部门经理应将需要整改事项明确列入周计划和月计划中，明确整改责