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管理评审控制程序 [Q/SM 19001.5.6-2012 VerA/0] 第PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT1页 /共4页 有限公司管理制度 编号：Q/SM 19001.5.6-2012 版号：A/0 管理评审控制程序 有限公司 2012年3月25日发布 管理评审控制程序 目的 通过对质量管理体系的运行情况进行评审，包括评价质量方针、目标及体系改进的机会和变更的需要，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 适用范围 适用于对公司质量管理体系进行的内部管理评审。 职责 3.1 总经理负责主持管理评审会议，并对体系运行情况进行综合评价；以及批准《管理评审计划》和审批《管理评审报告》。 3.2 管理者代表负责管理评审活动的组织实施和协调，向总经理报告质量体系的运行情况，提出改进建议，以及组织评审后报告决议落实情况的跟踪、验证；负责审核管理评审计划和报告，审批所采取的纠正、预防措施。 3.3 综合部负责编制、分发《管理评审计划》和《管理评审报告》，收集评审资料，记录评审情况，保存评审记录，验证评审中提出的纠正、预防措施的有效性。 3.4 各部门负责与本部门相关材料的准备、提交，参加评审会议并针对评审结果和不符合项采取相应的改进措施，以及负责落实管理评审中提出的相关决议。 方法和要求 4.1 管理评审流程图 评审结论及措施的落实 评审结论及措施的落实 评 审 计 划 评 审 准 备 评审实施会议 管理评审输入 管理评审输出 内、外审核结果 各种反馈信息 管理体系过程的运行情况 管理目标与指标实现情况 纠正与预防措施的实施 以往管理评审决定的落实 法规要求的变化及应变 改进的建议 机构设置/资源方面的建议 管理评审报告 整改措施要求 定期 开展 4.2管理评审计划 4.2.1管理评审工作每年至少进行一次，间隔期不超过十二个月，安排在内部审核后进行。当出现下列特殊情况之一时，由相关部门提出，总经理批准，可增加管理评审频次： a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时（总经理提出）； b）公司的经营策略以及市场需求发生重大变化时（总经理提出）； c）国家有关质量的政策、标准、法律法规及其他要求有重大变化时（综合部提出）； d）公司出现严重质量问题或顾客有重大质量事故投诉时(品保部提出)； e）顾客及相关方有严重问题投诉或连续投诉（综合部提出）； f）即将进行第二、三方审核（综合部提出）； g）内部审核时出现严重不符合（综合部提出）。 h）总经理认为有必要时。 4.2.2综合部负责编制《管理评审计划》，经管理者代表审核，总经理批准后，至少提前两周发至参加评审各部门和人员，以便各部门和人员做好评审资料的准备工作。评审计划主要内容包括： a)评审时间； b)参加评审部门（人员）； c)评审目的； d)评审范围； e)评审依据； f)评审内容； g)涉及部门和要求。 4.3管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进的机会： 方针、目标和各指标的实现程度； 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果； 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； 质量管理过程的绩效和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 各方面的改进建议。 4.4管理评审准备 4.4.1各相关部门依据管理评审计划要求，结合本部门的实际情况，准备汇报材料，经部门经理签字确认后提前一周报送综合部。 4.4.2 综合部负责进行评审材料的收集汇总，并将汇总的评审材料报管理者代表签字确认。 4.5管理评审实施 4.5.1 管理评审活动以 “管理评审会议”的形式进行，由总经理主持，各部门负责人与相关人员准时参与。 4.5.2 管理者代表做质量管理体系运行情况的分析报告。 4.5.3 参加会议人员对计划规定内容进行逐项评审，并决定体系及过程改进、与顾客要求有关的产品改进、资源要求等有关措施。 4.5.4 总经理对所涉及的评审内容及讨论分析结果作出综合评价，特别是体系的薄弱环节，对评审后的改进活动提出明确要求。 4.5.5 综合部负责做好评审会议记录和签到。 4.6管理评审输出 综合部在管理评审会议结束后一周内依据管理评审会议记录编制《管理评审报告》，报管理者代表审核，总经理批准后，发放至各相关