内部环境体系审检查表.docVIP

内部环境体系审核检查表 受审核部门 行政部 环境管理体系标准 ISO14001：2004 编制日期 2005- 审核要素 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 审核员 ? 审核组长 ? 相关程序文件 环境管理程序文件与作业指导书 要素 审核项目 审核方法 审核结果 审核记录 4.4.1 行政部是否清楚该部门在环境管理中所担当的职责及作用 1.与行政部主管交谈,关于行政部的职责与活动情况. ? ? 2.查看文件,是否有明确规定 ? ? 4.3.1 1.是否建立环境因素识别与评 价控制程序 查看文件,是否有明确规定 ? ? 2.环境因素识别是否考虑七大类型、三种时态、三种状态及可施加影响的相关方. 查看环境因素识别与评价表 ? ? 3.如何评价环境因素及重大环境因素是否有遗漏 1.与行政部主管交谈询问环境因素评价的方法 ? ? 2.查看环境因素识别与评价表,现场查看重大环境因素是否有遗漏 ? ? 4.部门的员工是否清楚本岗位的环境因素 询问部分员工 ? ? 5.产品、活动、服务发生变化时环境因素是否更改 查看环境因素更新记录与评价记录 ? ? 内部环境体系审核检查表 受审核部门 行政部 环境管理体系标准 ISO14001：20