南昌市农村义务教育学校标准化建设工程校舍类考评实施细则.docVIP

附件1：南昌市农村义务教育学校标准化建设工程校舍类考评实施细则 考评单位： 考评时间： 考核项目 工作要求 分值 考评方法 得分 评价方法 1.组织管理及制度建设 （5分） 1.1组织机构 （2分） 1.1.1 职级部门 有专门负责农村义务教育 学校标准化建设实施的机构 1 查看有否制定部门职责，具体负责的科（室）和人员落实情况，查阅相关制度文件。 组织机构健全（1分） 1.1.2责任分工 明确实施单位的主体责任 和分工 1 查看有否制定部门职责，具体负责的科（室）和人员落实情况，查阅相关制度文件。 分工明确（1分） 1.2制度建设（3分） 1.2.1制定实施细则 按要求制定项目实施细则（含政策性解释文件）和资金管理办法 3 查阅相关制度文件和实施细则 本地区制定了实施细则 和规范性制度文件（3分） 2.实施管理（15分） 2.1项目立项（9分） 2.1.1项目立项的规范性 项目的申请、设计过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 3 项目是否按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料是否符合相关要求等。 程序按要求执行到位的（3分），每发现一例程序未到位的扣1分,直至本指标分值3分扣完为止。 2.1.2绩效目标的合理性 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 3 项目是否经过党地方政府决策同意；是否与各个学校明确项目职责关系；项目立项是否符合教育事业发展需要；项目实施是否为当地教师学生解决了实际困难。 发现不具备条件的，每一例扣1分，直至本指标分值3分扣完为止。 2.1.3绩效指标明确性 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 3 是否将项目绩效目标明细话分解为具体绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标予以体现；是否与项目年度任务数或计划数相对应；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 每发现一例未按要求进行审核的，扣1分，直至扣完3分止。 2.2信息管理（6分） 2.2.1信息管理职责分工 按照要求确定本地区部门内部的职责分工 1 查阅相关信息管理制度文件及实施细则 分工明确（1分） 2.2.2信息管理工作规范 按照信息管理要求，开展公示、录入 、报送以及档案分级分类归档保存工作 5 查阅有关工作程序档案材料和信息系统，访谈相关工作人员。 信息无虚报、无遗漏、无差错、无延误的（得2分） ； 2、录入及时、准确（1分） ； 3、各级档案分级分类归档整齐，保管得当（得2分）；发现一条不规范信息扣1分，直至本指标分值5分扣完为止； 3.监督检查 （2分） 3.1监督检查 工作（2分） 3.1.1开展监督检查工作、重点监测县、定点联系制度 由教育、财政、审计、监察部门开展监督检查工作、建立重点监测乡镇、定点联系制度。 2 每季度最少有一次督查；每半年至少有一次调度会 每季度有一次督查的得0.5分；每半年有调度会的得0.5分 4、工程质量 （8分） 4.1工程质量管理（4分） 4.1.1把工程质量放在首位、严把质量关 有工程质量管理办法和管理机制 4 查阅本地区相关政策文件 经审核确定为质量管理机制（4分） 4.2工程质量责任制（4分） 4.2.1工程质量责任主体 与中标单位签订责任书、有专人在现场进行质量监管 4 查阅相关文件和到现场查看工程质量 经审核确定为质量管理落实到位（4分） 5.资金管理 （15分） 5.1预算管理（2分） 5.1.1年度预算 项目资金按配套要求列入预算 2 查阅年度部门预算及项目经费使用计划 纳入预算（2分） 5.2资金管理（5分） 5.2.1资金拨付足额及时 按照政策要求足额及时拨付资金 3 查阅年度预算、资金拨付文件、直接支付通知书、授权支付到账通知书、金融代理机构银行对账单等。 本级及时拨付（2分） 5.2.2配套资金 遵照制度要求按比例安排配套资金 2 查阅财政预算文件、年度经费使用计划、以及实施单位和财政部门报表、财务账簿、原始凭证、银行对账单等。 遵照制度要求按比例安排配套资金（2分） 5.3资金发放（6分） 5.3.1制定资金发放标准 制定本地区标准化建设资金发放办法 2 查阅本地区实施细则和相关制度文件 制度规范、标准明确 （2分） 5.3.2资金使用合理性 项目资金封闭运行，符合财务制度管理规定。 4 标准化建设资金必须封闭运行专款专用；资金拨付是否有完整的审批程