【办公室】内审查表.docVIP

内部审核检查表 （办公室） 受 审 核 部 门 审 核 员 审核日期 面谈人员及职务 审核条款 序号 检查事项 条款号 客 观 记 录 Y/N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 管理职责 1）请部门负责人介绍本部门的基本情况，包括：部门职责、人员组成及各人员的分工情况。 2）随机抽查两人询问其是否了解岗位职责。 3）查阅安全生产组织机构、环境工作组织机构 4）查阅是否明确职业健康安全员工代表 目标 查阅办公室是否负责组织制定管理处2013年质量、环境和职业健康安全目标及相应的考核办法，并印发各单位、各部门。 询问是否建立本部门的质量、环境和职业健康安全分目标？ 查阅书面建立的质量、环境和职业健康安全分目标: 注意 ――此分目标是否经过批准？ ――分目标与本部门的工作是否相适应？ ――是