12年天道审计监察部工作规划.pptVIP

* 目 录 第一部分：12年天道审计监察部工作规划 一、定位 二、岗位职责 三、事实细则 * “实质功能”还是“形式需要”？ * 一、12年天道审计监察部定位 狠抓落实 评估指引 天道审计监察组部： 合同店流程的管控与核查 合同店、售点、店招、冰箱等市场投入费用的核查 线路测评、跟线调研，推动微观运营的执行 各基础资料数据库的建立与跟踪（终端资料数据库、合同店数据库等） * 部门 天道审计监察部 部门负责人 李健喜 直属领导 黄大河 岗位：天道监察主管 工作职责： 1、协助经理，建立与完善天道监察组的工作体系 2、根据各区域需要，统筹安排各监察员、合同专员工作 3、天道监察专员与合同专员日常工作的进度跟踪与核查、指引 4、合同店流程的管控与核查，百分百核查新签合同，确保合同的真实性与有效性 5、合同店、售点、店招、冰箱等市场投入费用的发放与核查 6、线路测评、跟线调研，推动微观运营的执行 7、各基础资料数据库的建立与跟踪（终端资料数据库、合同店数据库等） 8、横向与预控部沟通，完善外区相关的费用报告流程（如突发费用、店招费用等） 9、公司总部安排的其他工作 权力 ??区域经理以下（不含）人员的直接审计问责权 相关专业技术含量说明 优秀的组织、协调能力；良好的洞察力与沟通能力；一定的领导能力；坚定的原则性；销售市场的充分熟悉 编制人数 ?1人 编制日期 ?2012年 ? ? 二、各岗位具体工作职责 * 部门 审计监察部 部门负责人 ?李健喜 直属领导 天道监察主管 岗位：天道监察专员 工作职责： 1、合同店赠酒费用的发放与检查 2、售点活动、店招、冰箱等市场投入费用的核查 3、协助当区参与线路测评、跟线调研等工作，为当区管理者提供客观、真实的数据 4、结合当区实际情况，制定适合当区的执行规范，推动微观运营的执行 5、各区监察情况形成月度报告，呈送至当区管理者 6、公司总部安排的其他工作 权力 ??在工作范围内，销售人员的无条件配合 相关专业技术含量说明 良好的洞察力与沟通能力；坚定的原则性；销售市场的充分熟悉 编制人数 5人 编制日期 ?2012年 ? ? 二、各岗位具体工作职责 * 部门 审计监察部 部门负责人 李健喜 直属领导 天道监察主管 岗位：合同专员 工作职责： 1、合同店管控流程的完善 2、各区新签合同的百分百核查，确保合同店的真实性与有效性 3、各区合同店数据库的建立与跟踪 4、合同店费用赠酒赠酒的发放 5、各区合同店核查结果的月度报告呈送至当区管理者 6、公司总部安排的其它工作 权力 ??对区域经理以上（含）周计划以及跟线工作达成情况的追溯与问责权 相关专业技术含量说明 熟练的办公软件操作能力；良好的沟通能力；一定的洞察能力；坚定的原则 编制人数 ?3人 编制日期 ?2012年 ? ? 二、各岗位具体工作职责 * 部门 审计监察部 部门负责人 李健喜 直属领导 天道监察主管 岗位：微观专员 工作职责： 1、建立各区终端资料基础数据库 2、建立各区合同店基础数据库 3、协助天道监察主管，建立与完善其他相关方面资料数据库（如冰箱投放资料、店招投放资料等） 4、天道公司整体销量的跟进 5、协助天道监察主管，做好监察专员与合同专员工作进度与达成情况的跟踪 6、各区费用发放情况的报告出具，呈送至当区管理者与公司领导 7、天道监察组成员周工作计划与总结的收集与跟进，同时做好内部的查岗工作，结果呈送至黄总 8、审计监察部主管安排的其它工作 权力 ??对区域经理以上（含）周计划以及跟线工作达成情况的追溯与问责权 相关专业技术含量说明 熟练的办公软件操作能力；良好的沟通能力；一定的洞察能力；坚定的原则 编制人数 ?1人 编制日期 ?2012年 ? ? 二、各岗位具体工作职责 * 三、实施细则 * 三、实施细则 * 三、实施细则 *