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差旅费报销管理制度3篇 　　为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。 　　一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准 　　出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。 　　二、交通费开支办法 　　1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。 　　2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。 　　3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。 　　4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。 　　5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。 　　6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。 　　三、市内交通费包干办法 　　1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。 　　2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人