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华粤集团有限公司ERP项目 实施业务蓝图 金蝶软件 中国 有限公司 二零零八年十月三十日 目录 采购管理流程 已入库货物退货出库流程 销售管理流程 已销售产品退货入库流程 已销售产品降价处理流程 外购入库流程 产品入库流程 领料出库流程 物料退库流程 销售出库流程 仓库调拨流程 仓库盘点管理流程 供应商管理流程 客户管理流程 财务总账管理流程 财务应付款管理流程 财务应收款管理流程 财务存货核算管理流程 财务成本核算管理流程 财务固定资产管理流程 财务现金管理流程 一、采购管理流程 采购管理流程描述 序号 岗位 事件处理 说明 时间 1 申请部门 线下提出采购申请 书面提出采购申请单 按需 2 各级领导 线下审批采购申请 根据相关审核流程，单级或多级或会签审批采购申请 及时 3 申请部门 录入采购申请单 根据已审批的采购申请，申请部门在K3系统录入采购申请单 及时 4 申请部门 在系统中审核采购申请单 各申请部门领导在系统中审核采购申请单 及时 5 线下审批 存量控制线下审批（单级或多级或会签审批采购申请） 及时 6 存量控制及采购员平衡库存 系统进行存量控制，采购员平衡库存，超量的返回申请部门 及时 7 采购员 引用申请单开始制作采购订单 采购员在K3系统，引用已审核的采购申请单生成采购订单 及时 8 采购部 供应商管理 从供应商管理流程中，确定可进