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工装治具管理程序 版本 修订 变更内容 制订 审核 核准 日期 次数 页次 章节 A 第一次发行 目的 为对工装进行有效控制和管理，确保工装在设计、制作/加工、保管、维护和使用过程中满足产品加工质量要求，特制定本程序。 范围 凡公司内所有产品在生产和装配加工过程中所需用到的工装的设计、制作/加工、保管、维护和使用均适用。 定义 (无) 职责 4.1 生产主管 4.1.1负责提出新工装制作需求; 4.2生产工程部 4.2.1负责自制工装的制作、维修 4.2.2负责工装的保管、维护和保养。 4.2.3负责工装的设计及委外设计的联络和跟踪。 4.2.4负责组织相关部门对公司内外制作的工装检验和验收。 4.2.5负责工装的保管、发放。 4.3采购 负责新增工装的采购。 程序 5.1 提出新工装需求 生产主管根据新产品开发、工艺需求提出“请购单”，报总经理审批。 5.2 工装设计 5.2.1 生产工程部依据“请购单”和有关标准进行工装设计，工装设计必须满足工艺要求，结构合理，使用方便，安全可靠并贯彻标准化和通用化的原则。 5.2.2 如工装设计已超出本公司工装设计人员的设计能力，由生产工程部联络外部工装设计单位，并填写“委外加工记录”，经总经理批准后，委托外部工装设计单位进行工装设计，并做好工装委外设计过程的跟踪，同时将委外跟踪的状况记录于“委外加工记录”中，以免委外设计的工装未按规定时间完成而影响生产。 5.2.3 工装设计资料的管理，由生产工程部按规定进行管理。 5.3 工装制造 5.3.1 工装设计完成后，由生产工程部根据公司工装制造能力决定该工装是自行制造还是委外制造。 5.3.2 自行制造工装及监控 自行制造的工装，严格按照工装设计资料制作，并由工装设计人员进行监控。 5.3.3 委外制造及监控 如工装制作已超出本公司工装制作人员的制作能力，由生产工程部提交次采购按《采购管理程序》和《供应商管理程序》进行委外制作。由生产工程部对委外工装的制作进行监控，并记录在“委外加工记录”中。 5.4 工装验收、验证 5.4.1委外制造的工装进厂后,由生产工程部组织制造科按工装设计技术资料对其进行验收。 5.4.2 自行制造的工装按设计技术资料进行验收。 5.4.3对于自行制造的工装，经验收、验证不合格的，由生产主管安排工装制作人员对不合格的工装进行返工、返修或重新制作。 5.4.4 如因工装的复杂性和其检验的难度太大，检验人员无法对工装进行验收、验证时，由检验人员会同工装制作人员和工装设计人员及相关部门工作人员一起对该工装生产出来的产品进行检验和验证，并将检验和验证的结果记录于“工装/设备验收记录”上，同时要求会同检验和验证的人员在“工装/设备验收记录”上签名，以此来代替工装的验收、验证。 5.5 制定维修保养计划、易损工装更换计划 5.5.1制定 “工装维修保养计划”。 5.5.2为确保易损工装生产出的产品质量，生产工程部对公司所有的工装进行易损统计，并根据易损工装在生产过程中的耗损程度拟定“易损工装更换计划”，上报总经理批准后，由生产工程部申请和配备易损工装的安全库存，以避免易损工装数量不足而影响生产。 5.6工装的使用、保管和保养 5.6.1生产中所使用的工装，由领班负责妥善存放和保管。 5.6.2存放在生产工程部各类工装要分类挂牌并固定存放地点，同时按《产品标识和可追溯管理程序》对其标识。 5.6.3所有保存的工装要保证其清洁、无铁屑、锈蚀及杂物，工装表面需涂防锈油等。 5.6.4 工装管理人员应对公司所有的工装建立“设备台账”，做到账、物相符。 5.7工装设计文件/资料的修改 当顾客对产品图纸提出修订要求时，生产工程部在接收到顾客对此信息要求后，立即对与此顾客有关的工装设计文件/资料（即工装图纸）进行修订。 5.8工装的修改和文件的修订： 当生产工程部对顾客提出的产品图纸作相应工装文件/资料（即工装图纸）的修订后，立即将此信息通知使用和保管此工装的相关部门，由此工装使用和保管部门提出对此工装修改和与此工装有关文件修订的需求，并由工装制作部门针对顾客提出修订的产品图纸部分作此工装的修改，同时要求与此工装有关的相关部门按《文件及记录管理程序》之规定对与此工装相应的文件进行修订（包括