QP03A0 内质量审核控制程序.docVIP

程 序 文 件 内部质量审核控制程序 编 号：QP03 版 号： A0 页 数： 4 编 制： 审 核： 批 准： 批准日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日 乳源东阳光精箔有限公司 内部质量审核控制程序 1. 目的 本文件说明了内审的准备、实施、纠正和预防措施的验证的要求，以便验证各项质量活动和相关结果是否符合计划安排，确定质量体系的有效性和适宜性。 2. 适用范围 本文件适用于公司内部质量管理体系审核过程。 3. 职责 3.1 管理者代表负责内部审核的组织工作和内审员、内审组长的任命工作； 3.2 品保科协助管理者代表组织实施内部质量体系审核活动； 3.3 各相关部门配合内部审核工作的实施。 4. 工作程序 4.1 流程图（见附图一） 4.2 内审员及内审组长的任命 管理者代表按下列要求任命内审员 a.掌握GB/T19001：2000标准要求，且必须经过专业机构培训，取得内部质量审核员培训合格证书； b.对本公司运作有一定了解； c.有一定的审核经验和管理能力；d、b.具备一定的文字表达及综合能力； c.具备一定的计划、组织、协调、控制能力。 4.3 审核计划的制订 4.3.1内审一年两次，每年第一季度由品保科负责根据审核活动的实际情况和重要性，对本年度的内部审核工作作出策划，并编制“年度内