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92年度品質保證計畫 民國92年11月19日 版次：0.1 目　錄 1. 計畫簡介 2 1.1 計畫名稱 2 1.2 計畫目的 2 1.3 計畫範圍 2 2. 主要工作項目及時程 3 2.1 品質目標擬訂、實施、管控 3 2.2 內部稽核 3 2.3 流程品質監控 3 2.4 產品品質監控 3 2.5 問題管理機制建置 4 2.6 品質作業推廣訓練 4 2.7 品保組流程監控及效益評估 4 3. 組織執掌 6 4. 詳細工作項目及時程(計算本計畫所需之人力資源) 7 計畫簡介 計畫名稱 民國92年度品質保證計畫。 計畫目的 本計畫以提昇本公司專案執行品質為首要目標，其規範了品保及相關人員所應執行之工作範圍、項目、實施階段之作業及推動之重要時程，作為有關人員之工作準則，以有效管理輔導計畫全程工作，達成計畫所需之品質、成本、與時程之需求。 計畫範圍 本計畫之實施對象為1).公司所有進行中及新成立計畫；2).公司所有成員。 主要工作項目及時程 品質目標擬訂、實施、管控 目的：依品質作業發展趨勢及業務需求提出專案/部門品質目標，並逐年改善之。 品質目標：準時交付率=100% (專案實際執行日數/合約規定日數)每月客戶測試瑕疵率10筆 (系統服務需求單之需求類別=障礙通知)每月客戶抱怨數10筆(客服系統統計資料)專案延遲率=100% (專案實際執行日數/專案執行計畫規定日數) 時程：今年於十一月時提出（後續年度須於每年最後一季提出下年度之品質目標） 實施方式：各專案於每月20日針對上列品質目標進行追蹤與管控品保人員於12/25依照各專案所提出之資料提出品質目標達成率分析報告 管控方式：品質目標若未達設定值，品保人員應要求對應部門提出改善措施（依矯正預防作業實施） 內部稽核 目的：協助診斷各專案執行CMMI流程之符合程度，找出系統之改善機會。 方式： 由品保人員規劃實施相關活動（依內部稽核相關程序執行） 依稽核計畫實施內部稽核 不符合現象應鑑別問題發生原因（強化同仁認知或修改程序…等） 重要稽核缺失應要求執行矯正預防措施 所有問題應予以跟催至結案 流程品質監控 目的：監控流程實施之有效性。 各流程監控參數：未/已結案之矯正預防件數，里程碑日期監控，審查點日期監控 實施方式與時程：品保人員應於每月月底前產出流程監控報告，據以調整公司品質流程或為持續改善之依據。並於年終品質系統年度檢討會議時檢討各流程之適用性及持續改善需求。 產品品質監控 目的：監控專案產出及交付之產品品質，確保產品符合一定之流程產出、檢測並符合一定之品質目標。 方式：專案品管人員於產品產出時依合約、建議書、查檢表或測試計畫，執行檢驗、測試之品管工作。 品保人員於產品交付前及內部稽核時進行相關紀錄之抽驗，並於每月月底前產出各專案之產品監控報告及符合專案品質目標狀況。各專案之「專案執行計畫書」及「建構管理計畫書」產出時，應負審查之責。專案經理須對產品放行負核准之責。 問題管理機制建置 目的：提供專案及公司內部產生問題之解決及管控有一固定且明確之機制可供依循。 時程：於季末提出分析報告 方式：發現問題之單位／人員向品保部門提出內部專案需求單。 指派人員診斷問題發生原因 擬訂改善措施及額外資源需求 確認有效性並核准實施 確認改善措施已執行完成 問題跟催及管理 統計及缺失傾向分析 品質作業推廣訓練 目的：提昇公司同仁（含PQA人員）對品質作業之成熟度。 說明：包含新人品質作業認知訓練、CMMI進階訓練、內部稽核人員訓練、教材設計。 時程：定時檢討所有同仁（含新人）之品質系統訓練需求；舉辦CMMI進階訓練；舉辦內部稽核人員訓練；於品質系統年度檢討會議時檢討教材之適用性及新增、修改需求。 方式：由品保人員統一設計施訓方式、教材。 品保組流程監控及效益評估 目的：監控品保組相關流程、工作實施之有效性。 說明：主要之輸入項目有：稽核結果、改善措施報告單執行成效、問題發生原因之彙整、流程改善、分析項目、缺失傾向、監控方式、調整及改善。 時程：品保組長每月審查並檢討品保組執行成效。 方式：由品保人員提月工作計畫及報告，定期由品保組長檢討品保組相關程序之執行成效。 組織執掌 品保組長：都育普 品保組人員：李銘偉、彭燕蘋 人員權責： 研擬”年度品質保證計劃”。 抽樣評估專案的工作產品。 安排與執行公司流程評估。 定期實施內部稽核工作。 撰寫、提報與公佈”品質狀態報告”。 詳細工作項目及時程(計算本計畫所需之人力資源) WBS 工作項目 預計工時 負責人 CM20100 品質目標擬訂、實施、管控