内审计划(质量HF) 含签到表.doc

昆山彩德塑胶有限公司 内部审核资料 2010年第二次审核 品管课 2010.12.25. 昆山彩德塑胶有限公司 内部质量体系审核实施计划 编号：2010—2 第 1 页 共 4 页 审核的目的： 对本公司质量管理体系做全面审核，通过审核了解公司质量管理体系是否有效运行，寻找质量体系改善寻机会。 审核的范围： ISO9001要求、“和聯/永碩製程能力評鑑”要求及各职能部门，包括总经理、管理者代表、品管课、文管中心、生产课、仓管课、生管课、财务课、总务课。 审核的依据： （1）ISO9001标准；（2）公司质量管理体系文件；（3）合同、订单； （4）法律法规的要求；（5）和联/永硕制程能力评鉴表 审核时间： 2010.12.24 审核组长： 孙志强A 审核组成员： 黄坚B 审核时间 审核部门 审核内容（条款号） 审核组 8:00—8:30 全体 首次会议（品质、环境） 全体 8:30—9:30 总经理 管理者代表 4.1;4.2.1;4.2.2;5.1-5.6;7.1;8.1; A、B 9:30—11:00 生产课 6.3;6.4;7.5.1;7.5.2; 7.5.3;7.5.5;8.4; 色粉配色2.01-2.08; 混料拌料3.01-3.10; 挤出切粒4.01-4.23; A 9:30—11:00 生管课 7.2;7.4;8.2.1;8.4; B 11:00—12:00 财务课(人事) 6.2； B 11:00—12:00 总务课 6.3 ; 6.4； 13:00—16:00 仓管课 7.5.3 ; 7.5.4 ; 7.5.5 包装出货5.01-5.16 B 13:00—16:30 品管课（含文管中心） 7.6;8.2.2;8.2.3;8.2.4;8.3;8.4; 8.5.1;8.5.2;8.5.3; 进料管制1.01-1.15 A 各部门都可涉及的条款： 4.2.3；4.2.4； 5.3；5.4；8.5； 说明: 计划排定的时间可根据实际情况做临时的调整。 编制人： 孙志强 2010年12月16日 批准人： 2010年12月17日 昆山彩德塑胶有限公司 HSF管理体系内部审核实施计划 编号：2010—2 第 2 页 共 4 页 审核的目的： 审核公司HSF体系是否符合客户标准（PUreGMS HSF 技術標準SPT-00001”的要求，体系运行是否受控及有效，为客户审核做准备。 审核的范围： 公司HSF体系所涉及的相关活动及各职能部门，包括总经理、管理者代表、品管课、文管中心、生产课、仓管课、生管课、财务课、总务课。 审核时间： 2010.12.25 审核组长： 孙志强A 审核组成员： 黄坚B 审核时间 审核部门 审核内容（条款号） 审核组 8.15 -9.00 生产课 制程及仓库有害物质控制：I1-I5; A、B 9.00-9.30 文管中心 顾客导向和资讯流通B1-B8;文件管制：E1-E4; A 10.30-11.30 生管课 采购与供应商管理：G1-G4; A、B 13.00-13.30 仓管课 制程及仓库有害物质控制：I9-I11; A、B 13.30-14.00 财务课 教育训练：C1-C3; A、B 14.00-16.30 品管课（含试验室） 内部稽核：D1-D4; 設計管理與變更管理：F1-F8;进料检验：H1-H4; 成品检验：J1-J6; 有害物质异常处理：K1-K7；HSF量测与分析：L1-L4；M1-M6；N1-N6；O1-O5 A 16.30-17.00 总经理、管理者代表 管理者职责 A1-A6 A、B 17:00—17:30 全体 末次会议（品质、环境） 全体 说明:计划排定的时间可根据实际情况做临时的调整。 编制人： 孙志强 2010年12月16日 批准人： 2010年12月17日 昆山彩德塑胶有限公司 内审首次会议记录 第 3 页 共 4 页 时 间： 2010-12-24. 8:00 地 点：公司办公室 参加人员签到： 主持人： 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务