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《费用开支标准和管理办法》 《费用开支标准和管理办法》 费用开支标准和管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。第二章费用开支计划第二条各部门必须在每月20日前根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部 汇总、审核，报主管付总经理、总监，审核，经总经理办公会议批准，即为公司下月的费用开支计划，并下达各部门费用开支指标。第三条公司同时授予主管副总经理、总监对计划内费用开支的审批权限。第四条公司费用开支计划留有弹性，超费用计划10％内总经理批准，超费用计划10％以上董事长批准。第三章审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为经办人申请部门经理审查确认财务部门审核 总经理 或授权主管副总、总监审批。第六条凡公司计划外开支，一律由部门负责人申报，经主管副总、总监审核，报董事长批。 准。第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续 1. 行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。2.各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买： a.单价在50元以下，或总价在200元以下，行政管理员核准行政部经理批准；b.单价在50元以上，或总价在200元以上，行政管理员核准主管副总批准。购买后，提交发票、实物，经行政部办公用品保管员办理验收、入库手续，财务