据人力资源部果内审检查表.docVIP

内审检查表（JL－8.2.2－04） 编号：03-01 受审核方 人力资源部 接待人 审核日期 内审人员 标准条款 检查内容 审核记录 判断 Q 5.4.1 /3.2 S/E 4.3.3 部门的质量、职业健康安全及环境目标的制定和实施情况 Q 6.2/ 5.1、5.2 S/E 4.4.2 人力资源总则→从事影响与产品符合性有关的、与重要环境因素有关的、影响工作场所内职业健康安全的人员能够胜任其工作的证据（岗位任职要求→规定的任职要求覆盖的完整性→具体实施的符合性）。持证上岗的实施情况（抽查特殊工种和岗位的执业资格证书）。 询问及查阅资料（任职规定、抽查部分关键岗位人员的任职的符合性及持证的证书） 注：1——符合 2——基本符合 3——不符合 内审检查表（JL－8.2.2－04） 编号：03-02 审核方 人力资源部 接待人 审核日期 内审人员 标准条款 检查内容 审核记录 判断 Q 6.2/ 5.3、5.2 S/E 4.4.2 能力、意识和培训 → 培训的策划和