公司出差管理制个度1.doc

临时外出、出差管理制度 一、目的 为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，加强员工于办公时间内因业务需要须亲自处理，特制订本制度； 二、适用范围 1、本制度适用于本公司因公临时外出、出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 2、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效； 第一条、出差类型： 一、临时外出 （1）上班时间外出办理公事，1个小时以内，须征得本部门负责人同意。超过1个小时不足一日的、或因外出不能签到或签退者，须填写《外出工作登记表》。 （2）早晨上班直接去往办事地点,无法到公司签到者,需在前一天下午16:00点前办好外出办事手续，并告知办公室做好考勤记录。 （3）办事员工需严格按照外出工作登记表办理公事,严禁利用外出时间去往其它地点,严禁利用外出时间办理私事.一经发现按旷工处理。 （4）外出办事人员在外要注意公司形象,严禁以公司名义做违反国家法律,法规 及道德的事情。 （5）外出办事员工要注意个人安全及财产安全.携公款外出人员须保证公司钱款安全.如有意外, 将由个人承担责任。 （6）外出办事发生的费用,员工需向相关单位索要发票单据.以便回来办理报销手续。 二、出差 1、当日出差：出差当日可能往返者。 ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 ⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 2、远途出差：出差必须在外住宿者（2天以上者）。 (1)远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。 ⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车. 3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费； 4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。 三、出差签核程序 1、个人申请出差 （1）、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行： （2）、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批（可通过邮件、电话报请核准）； (3)、分公司部门主管出差，报请分公司经理审批； (4)、业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管（总部业务人员出差报请公司总经理）审批； 2、公司指派出差 (1)、即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差； (2)、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项； 3、其他规定 （1）、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。 （2）、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 （3）、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到办公室考勤处办理考勤登记。 （4）、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。 四、出差费用标准及相关规定： 1、出差时间核算： （1）、出差当日12：00以前出发按1天计算； （2）、出差当日12：00以后出发按半天计算； （3）、出差当日12：00以前返回按半天计算； （4）、出差当日12：00以后返回按1天计算； （5）、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。 2、出差费用标准 公司出差费用标准 交通费用 油费补贴 住宿标准（双人标间） 出差补贴 公共汽车 飞机：经济舱 远途出差 当日出差 省会城市 非省会城市 远途出差 当日出差 公司/部门经理 实支 实支 元/天 元/天 元/日 元/日 元/天 元/天 分公司部门主管 实支 实支 元/天 元/天 元/日 元/日 元/天 元/天 业务或其他人员 实支 实支 元/天 元/天 元/日 元/日 元/天 元/天 备注：1、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目； 2、出差补贴标准包含路程时间； 五、出差费用预支、核销程序 1、出差费用预支方式 （1）、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支。 （2）、出差人员亦可先行垫付出差费用（此费用为合理范围内），出差完毕后凭相关票据进行核销； 出差费用核销程序 （一）核销规定 （1）、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。 （2）、交际费用额度由总经理或分公司