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公司岗位管理手册（制度） 第一章 总则： 第一条 本手册的设立是为更合理的利用公司人力、物力、财力资源，规范化公司管理，使公司向持续改进方向发展，不断提高公司竞争力，根据公司实际情况特制定本制度。 第二条 本手册介绍了整个公司的基本运营管理流程，按部门叙述了各个岗位的工作性质和要求。为公司工作安排人员上岗提供参考依据。 第三条 本制度的设立本着制定—执行—监督—反馈—修正的原则设立，公司会在不断的发展过程中对本制度进行完善和改进，公司也要求全体工作人员不断努力，与时俱进。 第四条 公司岗位操作手册包括规章制度、内务部操作手册、生产部操作手册、财务部操作手册、库存部工作手册、采购部工作手册和销售部工作手册。 第五条 本制度适用于公司全体工作人员。 第六条 本制度经总经理签署后，自公布之日起生效。由副总经理负责本制度实施监督。 第七条 当本制度修订版公布时，本制度自动失效。 第二章 规章制度 第八条 出勤休假制度： 公司统一的上午上班时间为8:00—12:00，下午上班时间为14:00—18:00。休假制度为每月两天休假制，公司员工应根据公司运营情况合理安排休假，生产人员由班组长决定，报主管领导审批在不耽误公司生产销售的情况下实行轮休制度，所有员工要求休息时先填写请、休假条并报领导同意后方可休假，擅自休假者，按旷工处理，请了假的扣除当日的工资，上班迟到10分钟扣工资10元，离岗30分钟算缺席半天，营销员按销售规定出勤、考核，在家按作息时间推迟1小时上班。 第九条 岗位责任制度 所有员工必须按照本人的工作手册和岗位职责进行工作，要有高度的责任心和事业心。严格要求自己，当天（或当月）的工作当天（或当月）完成。如未完成和出现工作失误，最低一次一人扣工资20元，造成经济损失的负责赔偿，营销员按销售规定执行。 第十条 备份留底原则 各部门在进行事务验收和交接中，涉及到的单据、表格等，应做好留底备份工作，对于单据需要签字的，均应及时签字，应以便事后查阅和核对，辩明工作责任。 第十一条 奖惩责任制度 销售部由杨信安负责，生产部、内务部由武有财负责执行，每月按时上交公司审批后交统计负责工资中扣出，惩罚的金额由公司增加一倍按季度作奖金分配，处罚了的人员不分配季奖，各部门不按规定执行就处罚负责人。 第十二条 工作要求和考核制度 所有公司员工都要按照岗位责任和操作手册进行工作，营销员还要另加销售规定，年终按平时考核的情况进行年终奖励。 第三章 内务部操作手册 第十三条 销售开单： 销售开单必须由主管领导签字后并按照客户的单价表进行开单，客户未有单价的按公司单价或领导批示执行，数量依照订单后的实际生产量。开单必须准确无误。 第十四条 资料录入工作 系统操作员需要录入以下8项单据：1、生产领料单；2、产成品入库单；3、产成品改包装单；4、原料入库单；5、销售收款单；6、采购付款单；7、其他收入；8、其他费用单据。其中1-4号单据由仓库人员后交予内务部（原则入库单的采购价格由采购人员下了订单后交内务处），5-8号单据由财务人员交手。其中5-8单据录入系统后，交予财务人员登记手工帐本和保管。 第十五条 核对应收应付帐款 内务人员在每月应收、应付帐款结帐后，在第二月八号前与业务员核对上月客户的应收款数目后并交业务员去与客户核对，出具欠款凭证，第三月八号前交回内务部保存，应付款应每月底与供应商互相核对。 第十六条 执行垫款标准的实施 内务人员在每开一张发货单时，首先考虑该客户是否货款已到帐，才能开票发货，另外是否有公司领导签字可以发货，也才能开票发货。 第十七条 核对仓库存货数目： 核对仓库存货数目分为核对产成品数目和核对原料数目，其中核对产成品数目为每月结束后两天内核对，内务人员需编制好当月产成品实际库存数量表后与仓库人员先核对帐面库存数后再清点仓库实际库存，数量相符双方签字确认，核对原材料按仓管人员提供的一星期一次的原料分批核算报表进行核对，并填写原材料盘存盈亏表，盈亏数目超过公司规定范围的需要报告主管审核，每个季度按时盘点所有原材料，内务人员整理出原料库存数量汇总表，与仓库人员共同清点实际库存量并填写好盘盈盘亏数后，双方签字确认。 第十八条 公司电话接听工作： 电话是外部机构，客户，联系公司的常用渠道，电话接待员需要详细、如实的负责好公司的电话接听工作并做好电话接听记录表，并了解公司每天的经营情况，能准确的应答客户询问的各种情况，将相应的信息反映给公司的各个部门，销售客户报生产计划的，电话接听员接听记录完毕后需开具两联客户需求订单，填写好客户姓名、要货日期、送货方式、货品的种类、规格、数量和包装袋类型并计算好货品的价格和总重量，整理完后交予销售主管审核。 第十九条 原料数量监控 内务人员将每天原料单据录入系统后，将系