审核检查表24349.docVIP

受审核部门 / 区域： 审核员： 标准条号：Q 6.3 E/S4.4.1基础设施 审核日期： 年 月 日 标准条号 审核内容提示 现 场 审 核 记 录 备注 Q 5.5.1 5.4.1 5.5.3 6.3 8.2.3 E/S 4.4.1 4.4.3 4.5.1 管理职能 非必须 部门目标： 现完成的情况： 配备了哪些为满足产品、服务、活动所需的基础设施？ 针对不同的客户，有的包括： ·建筑物、工作场所和相关的设施 ·过程设备 硬件和软件 ·支持性服务 如运输或通讯 为确保设备设施的完好对其如何进行管理、维护、检修、更新： 提示：对使用起重设备进行产品吊运的客户，专业管理部门起重设备的安全检定情况： 管理部门对使用部门的监督检查情况： 当基础设施的管理与使用为一个部门时，要记录审核时见到现场设备的状况： 注：不合格在备注中打“×” ，观察项打〇。当本页的记录不够时，可以使用背面进行记录。 审核部门和审核成员本人签字日期，按部门装订首页签字完整即可 受审核部门 / 区域： 审核员： 标准条号： 6.3 基础设施 审核日期： 年 月 日 受审核部门 / 区域： 审核员： 标准条号： 6.3 基础设施 审核日期： 年 月 日 受审核部门 / 区域： 审核员： 标准条号： 6.3 基础设施 审核日期： 年 月 日 受审核部门 / 区域： 审核员： 标准条号： 6.3 基础设施 审核日期： 年 月 日 受审核部门 / 区域： 审核员： 标准条号： 6.3 基础设施 审核日期： 年 月 日 受审核部门 / 区域： 审核员： 标准条号： 6.4 工作环境 审核日期： 年 月 日 受审核部门 / 区域： 审核员： 标准条号：Q 6.4 工作环境 审核日期： 年 月 日 标准 条号 审核内容提示 现 场 审 核 记 录 备注 Q 5.5.1 5.5.3 6.4 8.2.3 管理职能 非必须 部门之间的信息沟通方法： 是否确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境情况：（从工艺角度，包括：温度、湿度、通风、照明、设备定置管理） 管理部门对使用部门的监督检查情况： 当工作环境的管理与使用为一个部门时，要记录审核时见到工作环境的状况： 注：不合格在备注中打“×” ，观察项打〇。当本页的记录不够时，可以使用背面进行记录。 审核部门和审核成员本人签字日期，按部门装订首页签字完整即可 受审核部门 / 区域： 审核员： 标准条号：E/S4.3.1环境因素/危险源辨识和评价 审核日期： 年 月 日 标准条号 审核内容提示 现 场 审 核 记 录 备注 核查涉及到的大气/水体/废物/土地/社区/资源/能源/噪声等方面的环境影响以及与机械/化学/生物/心理/其他等方面危险源 E 核查涉及到的哪些主要物质或活动对大气影响： 核查涉及到的哪些主要物质或活动对水体影响： 核查涉及到的哪些主要物质或活动对废物影响： 核查涉及到的哪些主要物质或活动对土地影响： 核查涉及到的哪些主要物质或活动对社区影响： 核查涉及到的哪些主要物质或活动对资源/能源影响： 核查涉及到的哪些主要物质或活动对噪声影响： 注：不合格在备注中打“×” ，观察项打〇。当本页的记录不够时，可以使用背面进行记录或加附页。 审核部门和审核成员本人签字日期，按部门装订首页签字完整即可 核查涉及到的哪些主要物质或活动对资源/能源影响： 核查涉及到的哪些主要物质或活动对噪声影响： 注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。 受审核部门 / 区域： 审核员： 标准条号： 7.1 产品实现的策划 审核日期： 年 月 日 受审核部门 / 区域： 审核员： 标准条号：E/S4.3.1环境因素/危险源辨识和评价 审核日期： 年 月 日 标准条号 审核内容提示 现 场 审 核 记 录 备注 S 核查涉及到的哪些主要区域或活动产生机械方面的风险： 核查涉及到的哪些主要区域或活动产生化学方面的风险： 核查涉及到的哪些主要区域或活动产生生物方面的风险： 核查涉及到的哪些主要区域或活动产生心理方面的风险： 核查涉及到的哪些主要区域或活动产生其他方面的风险： 评价的方法和依据： E/S 何种方式将评价出的重大环境因素/危险源传达至有关部门（会议、分发文件或培训等）： 核查员工对与职责有关的重大危险源/环境因素是否了解？ 检查现场中的危险/环境因素是否与清单对应？充分性如何？ 检查: E、S识别清单（多少类、项的环境因素和危险源）与现场的符合性 重大环境因素和重要危险源（几个）清单与现场的符合性 其他记录有： 注：不合格在备注中打“×” ，观察项打〇。当本页的记录不够时，可以使用背面进行记录或加附页。 审核部门和审核成员本人签字日期，按部门装订首页签字完整即可