管理体系内部审核查表(检测室).docVIP

被检查部门： 检查要素：4.3文件控制 对应手册程序文件准则检 查 内 容 检查结果 不符合4.3.3.7（手册） 符 合□ 不符合□ 检查要素：4.8 纠正措施、预防措施及改进 4.8.2.1（手册）XDC/CX4.8-1 XDC/CX4.8-2 XDC/CX4.8-3 发生不符合工作是否按程序要求执行。 符 合□ 不符合□ 质量监督员在监督中发现不符合工作否，如何处置。（询问），是否作好监督记录。 符 合□ 不符合□ 对出现不符合工作或潜在造成不符合的原因，是否采取了纠正措施或预防措施。实施情况如何？ 符 合□ 不符合□ 检查要素：4.9记录 4.9.3.1（手册） 各类记录应真实、客观、清晰和及时。 XDC/CX4.9-1（4.3.1） 检测人员填写时应做到书写规范、整洁、清晰、完整、及时 检查要素：4.9记录 对应手册程序文件准则 检 查 内 容 检查结果 不符合4.9.3.6（手册） 所有记录应安全储存、妥善保管，为客户保密，按XDC/CX4.9-1《记录控制程序》规定的期限保存。 4.9.3.4（手册） 对电子存储的记录应采取有效措施，避免原始信息或数据的丢失或改动。 4.9.3.2（手册） 符 合□ 不符合□ 检查要素：5.1人员 XDC/CX5.1-1（4.6） 所有检测人员及有关人员的培训应经考核合格后，履