市十四届人大四次会议.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT - 26 - 市十四届人大四次会议 文 件 之 十 一 包头市2015年预算执行情况和 2016年预算草案的报告 ——2016年1月12日在包头市第十四届人民代表大会第四次会议上 包头市财政局 各位代表： 受市人民政府委托，现将我市2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告提请大会审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。 一、2015年预算执行情况及“十二五”财政工作回顾 2015年，面对复杂严峻的经济形势，各级财政部门深入贯彻落实市委十一届七次全委会议精神，创新思路，积极作为，攻坚克难，全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，圆满完成了市十四届人大三次会议确定的目标。 （一）公共预算执行情况 根据汇总的国库数据，全市公共预算收入252.3亿元，完成年度预算的100.6%，比上年增加18亿元，增长7.7%；全市公共预算支出400亿元，完成调整预算的92.6%，比上年增加45.4亿元，增长12.8%。 市本级公共预算收入39.1亿元，完成预算的102.9%，比上年增加5.2亿元，增长15.5%.年初市人代会批准的2015年市本级公共预算支出73亿元，预算执行中市人大常委会批准自治区增发债券支出3.1亿元、调入预算稳定调节基金1亿元，加自治区下达各类补助资金及上年结转75.6亿元后，支出预算调整为152.7亿元。市本级公共预算支出132.2亿元，完成支出调整预算数的86.6%，比上年增加20.4亿元，增长18.3%。 （二）政府性基金预算执行情况 全市政府性基金收入17.6亿元，比上年减少39.9亿元，下降69.4%；政府性基金支出23.5亿元，比上年减少42.7亿元，下降64.5%。 市本级政府性基金收入11.4亿元，比上年减少30.9亿元，下降73.1%；政府性基金支出14.3亿元，比上年减少30.5亿元，下降68.1%。 两级政府性基金收支下降幅度较大的主要原因是土地出让收益大幅减少。 （三）社会保险基金预算执行情况 全市社会保险基金收入113.1亿元，完成预算的143.5%，加上年结余60.6亿元，收入合计173.7亿元。全市社会保险基金支出115.6亿元，完成预算的102%。收支相抵，年末滚存结余58.1亿元。 （四）国有资本经营预算执行情况 国有资本经营收入1.4亿元，完成预算的94.4%；国有资本经营支出0.4亿元，完成预算的25.5%。 上述预算执行数据均以最终决算为准。 （五）2015年财政主要工作 按照市人大批准的预算，贯彻落实更有力度的积极财政政策，2015年财政部门主要做了以下工作。 1．狠抓收入保支出，财政收支跃上新台阶。在经济下行压力加大、主导产业和主体税种减收等因素影响下，各地区、各部门主动适应经济新常态，凝心聚力、攻坚克难，确保了财政收支平稳增长。一是收入增速平稳，质量渐优。全年公共预算收入入库均衡，增速高于自治区1.2个百分点。公共预算收入中税收一直呈两位数增长，而非税则逐月下降，非税占比较上年回落5个百分点。二是支出总量大、增幅高、进度快。全市公共预算支出首次达到400亿元，超地方财政总收入56.6亿元，增速高于全区平均水平，总量和进度均居全区前列。三是争取资金力度大、成效好。通过近两年观念的转变、认识的提高、政策的导向、责任的落实和有效的对接，争取资金再次迈上新台阶，2015年共争取上级资金150亿元，同比增加30.4亿元，增长25.4%，是我市争取资金总量、增量最多的一年。 2．善用杠杆稳增长，经济发展取得新成效。积极应对前所未有的经济下行压力，从稳工业、增投资、促消费等关键点精准发力。一是全力稳工业。认真落实扶持工业八条措施，市本级拨付电价、铁精粉、稀土材料、钢材铝水产品等财政补贴4.2亿元，有效降低企业运行成本，支持企业开展协作配套。市本级投入1.2亿元对一机多功能越野车等重点研发项目、石墨烯电子商务平台等项目建设给予补助，并对中欧装备制造园等园区及工业指标先进地区给予奖励。二是全力增投资。市本级筹资11亿元，实施百里长街、景观公园、机场扩建等工程，继续打通城区断头路、推进生态综合整治、打造现代农牧业示范园区和食品加工园区。财政投资6.2亿元，积极推进节能减排、地下综合管廊示范项目，带动社会投资50.8亿元，有效拉动了投资增长。三是全力促消费。市本级投入促进服务业发展专项资金1.9亿元，重点支持“六园区、一中心”及大型物流项目等。投入0.4亿元支持满都拉口岸建设，巩固向北开放的支点。投入0.9亿元支持五当召、美岱召等旅游景区建设，促进旅游消费。此外，采取为佰佳、鼎新两个担保公司充实资本金、实施贷款增量奖补、鼓励企业上市等措施，帮助中小企业解决融资难问题。 3．加大投入