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淮北市汉威混凝土有限公司 ———————————————————————————— 生产过程控制程序 （ 淮北市汉威混凝土有限公司 发布 1 目的 对生产过程诸因素“人、机、料、法、环、检测”进行有效控制，确保生产出的预拌混凝土系列产品的质量满足合同及有关规定的要求。 2 范围 本程序规定了生产过程控制的内容和方法。 本程序适用于公司生产预拌混凝土系列产品生产过程的控制。 3 术语 3.1本程序采用GB/T19000-ISO9000：2000《质量管理体系 基础和术语》中的定义和公司《质量手册》中的定义以及下列定义。 3.2过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 3.3重点过程：容易出现不合格的过程。 4 职责 4.1生产技术部负责过程控制并组织相关部门编制、下发、更改和管理操作规程，生产技术部负责人审核后，报主管领导批准，并由生产技术部组织实施。 4.2设备部负责提供满足要求的生产设备（含监视和测量装置）。 4.3经营部负责根据公司生产需要与供方签订采购合同保质保量，按期提供水泥，石料、砂料等重要材料。 4.4生产技术部负责按《操作规程》及相关技术文件的有关规定进行监视和测量/验证。 4.5生产技术部按《操作规程》和有关规定组织生产，确保“人、机、料、法、环、检测”诸因素处于受控状态。 5 工作程序 5.1预混凝土工艺过程流程图（见附图A） 5.2生产过程准备 5.2.1经营部根据合同，销售预测，生产能力及技术准备状态制定《生产计划》，报主管领导批准后，下发到生产单位实施。 5.2.2生产技术部负责制定《操作规程》下发给生产单位并监督其执行情况。 5.2.3经营部根据生产计划准备作好物资供应计划。 5.2.4生产环境要求整齐清洁，原材料堆放整齐，标识完整清楚。 5.3设备部根据生产特点和有关规定，结合公司的实际情况制定《设备管理规定》并建立设备台帐和重点设备档案。 5.4过程分类控制 5.4.1本公司过程分为两类：即一般过程、重要过程。 5.4.2一般过程控制。 5.4.2.1生产条件的事前控制 在生产前做好生产技术准备，由各有关部门提供并保持为确保产品质量所必须的过程条件，包括对“人、机、料、法、环、检测”诸因素的控制。 5.4.2.2生产现场的适时控制。 a) 组织人员培训，考核合格后上岗，确保在岗人员资格和素质,具体按《人力资源控制程序》。 b) 对生产现场使用的操作规程和有关技术文件应确保其齐全，正确、统一和清晰，使用版本现行有放。 c) 随着设计和工艺方法的更改，某个工艺技术文件的差错，新标准的实施等原因会发生工艺更改问题，具体按《文件更改管理办法》执行。 d) 对所有生产设备（含监视和测量装置）应好为维护保养工作，确保过程能力稳定，具体按《基础设施和工作环境控制程序》执行。 e) 对重要过程应预先鉴定其过程能力，确保其精度和准确性。 f) 在确定重要过程的基础上建立质量控制点，作为控制的重点。 g) 对重要过程的工艺参数进行连续监控以确保过程处于受控状态。 h) 对质量特性起重要作用的辅助材料，公用设施和环境条件也应规定一定的限度，并控制和验证。 5.4.2.3质量信息的反馈控制 a) 本过程的质量信息一般由操作者按《操作规程》进行操作，通过自测数据填在“操作室当班岗位记录”、“罐次查询表”若有偏离现象，调整以后的工艺参数。 b) 上、下过程的质量信息反馈，根据本过程的记录结果，由技术员调整后续过程的控制方式。 c) 不合格品处理，根据最终产品的检测结果，特别是不合格出现的数量、缺陷，类型来分析判断原先过程控制状况，对过程进行必需要调整和处理，由技术员负责处理。 d) 顾客使用产品的质量信息反馈，顾客实际使用产品的状况，是判断产品质量和过程控制状况，最权威的手段，一般由服务人员传递给技术员进行适当的调整和处理。 5.4.3重要过程控制 根据本公司产品质量特性确定的重要过程为： a) 各种材料称量过程 b) 混凝土搅拌过程。 5.4.3.1生产技术部负责制定重要过程《操作规程》或控制卡，分别交操作者和试验员使用。 5.4.3.2设备部负责编制设备“设备点检记录”交维修人员做好主要设备控制、检查工作。 5.4.3.3生产技术部调度员负责做好过程质量信息的反馈及处理。每季度将重要过程的质量记录交技术员进行过程能力验证。 5.5特殊过程控制 本公司无特殊过程 5.6过程能力验证。 当采用新技术、新工艺、新材料、新试验设备，自动装置时，必须进行过程能力验证。 5.7工艺技术文件控制 5.7.1所有的工艺技术文件应齐全，统一、清晰，做到文文相符、文实相符