13不合格品控程序xiugai.docVIP

不合格品控制程序 编号：CX-QEO-B-13 1、目的 确保工程施工生产过程中产生的工序不合格或分项/分部/单位工程及交付使用后用户反映的不合格品得到识别和控制，防止其非预期使用或交付，满足用户要求。 2、适用范围 本程序适用于公司及其项目经理部、公司（队）在工程施工过程中产生不合格品及工程交付使用后用户反映的不合格品等工程质量问题的控制。 3、相关文件 3.1 铁道部《关于铁路建设工程重大质量事故报告和处理暂行规定及其有关问题说明》（铁建[1996]13号、37号文件）。 3.2 建设部《工程建设重大质量事故报告和调查程序规定》（1989年12月1日建设部令第3号）。 3.3 公司《工程质量管理办法》。 3.4 《工程项目过程控制程序》。 4、术语和定义 4.1 GB/T19000-2008《质量管理体系—基础和术语》给出的定义。 4.2 公司《管理手册》中有关的术语和定义。 4.3 自定义 4.3.1质量缺点：对工程结构的安全性、使用功能无影响，但对其观感质量有局部影响的不合格项（工序）。如砂浆抹面局部空响，隧道开挖中局部欠挖，涵洞孔径超过允许误差几毫米等。 4.3.2质量通病：由于操作者的意识和技能一时难以达到要求的水平，而经常产生一些对工程结构的安全性和使用功能无影响，但对工程的观感质量有一定影响的不合格项（工序）。如清水混凝土表面跑模，钢筋头外露，沉降缝上下不直，砂浆色缝开裂脱落等。 4.4 不合格品分类 4.4.1工程施工过程中产生的不合格品划分为以下四类： A类不合格品：构成重大质量事故的即凡因工程质量低劣导致该单位工程报废，或影响到建筑物的安全性及使用功能，或造成人身伤亡事故，或经返工处理经济损失在10万元以上的。 B类不合格品：构成一般质量事故的即经返工处理经济损失在10万元以下，2万元以上的。 C类不合格品：质量通病或经返工处理经济损失在2万元以下，1千元以上的。 D类不合格品：质量缺点或经济损失在1千元以下的不合格品。 4.3.2外购原材料、成品、半成品、设备及其储存中发生的不合格品。 4.3.3顾客/业主提供的不合格品。 4.3.4最终检验中发现的不合格品。 4.3.5工程交付后，用户在使用中发现的不合格品。 5、职责 5.1 公司总工程师 负责组织有关部门/单位的人员审定B类不合格品报告。 5.2 安全质量部 5.2.1负责本程序的制定和修改，是本程序的主管部门。 5.2.2负责B类不合格品报告的编写，并按上级/业主/顾客批复的处置方案进行实施、验证。 5.2.3对归口管理施工过程中发生的A类不合格品参与质量事故的调查并向集团公司安质部汇报，按上级/业主/顾客批复的处置方案组织实施、验证。 5.2.4参与用户在使用中发现的A类不合格品的调查和处理。 5.3 工程管理部 5.3.1归口管理工程项目竣工交付中发现的或工程交付后用户投诉的A类不合格品的控制。 5.3.2组织和指导有关部门/单位对用户投诉的B类不合格品进行调查和处置。 5.4 设备物资部 负责对各单位在工程物资采购过程中不合格品控制的监督检查。 5.5 劳资培训部 负责对各单位在工程外部劳务提供过程中不合格品控制的监督检查。 5.6 科技开发部 参与对B类不合格品的评审和处置。 5.7 工程检测中心 参与对B类不合格品的评审和处置。 5.8 项目经理部 5.8.1负责向业主/公司安质部报告A、B类不合格品，并进行标识/隔离，按上级/业主/顾客确定的处置方案组织实施。 5.8.2监督和指导各单位对管辖工程施工中发生的不合格品进行控制和处置，并对C类不合格品的实施情况进行验证。 5.8.3所属项目部负责各类不合格品的处置实施和对D类不合格品的实施情况进行验证。 6、管理内容与控制要求 6.1流程图 6.1.1进货产品不合格控制流程图（图一） 6.1.2施工过程工序不合格控制流程图（图二） 6.1.3最终检验不合格控制流程图（图三） 6.1.4交付后发现不合格控制流程图（图四） 6.2标识/记录/隔离/报告 6.2.1施工中发现不合格品后，要及时报告有关部门和人员，施工单位应对不合格品进行标识、记录和隔离，必要时要采取看守或加固防护措施，防止损失进一步扩大。 6.2.2 A类，B类不合格品由施工单位立即用电话/电报按“工程质量事故报告表”中内容报项目经理部和公司，其中A类不合格品再由公司按“工程质量事故报告表”中内容报集团公司安质部。 6.2.3用户反映或投诉的问题，其中A类不合格品要由收理单位/部门上报集团公司工程管理部进行评审，B类不合格品由责任单位评审和实施，并将处置和验证情况报集团公司工程管理部备案。 6.2.4外购的原材料/构件/半成品/成品/施工设备等产品发现不合格后，要及时报告有关部门和人员，施工单位