17产品的监视测量.docVIP

产品的监视和测量控制程序 1 目的 对产品的特性进行监视和测量（包括进货检验、过程检验、最终检验和试验等），验证产品的性能是否满足规定的要求。 2 适用范围 适用于采购产品（原材料、外购件、外协件）、顾客提供的产品、产品试制及生产过程所形成的半成品及成品的监视和测量。 3 职责 3.1 质量部为监视和测量的主管部门，负责组织编制监视和测量文件，审核出所监视和测量文件（如报告、产品质量证明文件等）；负责检验印章的管理。 3.2 总工程师负责批准监视和测量文件。 3.3 研发中心具体负责编制监视和测量文件。质量部检验室负责组织监视和测量活动；检验员具体实施监视和测量活动，做好记录，对监视和测量结果的正确性负责，对记录的完整性、真实性负责；检验人员应能独立行使职权，有权越级反映质量问题。 3.4 采购部负责提出进货检验/周期检验申请。 3.5 销售部负责产品的入库、保管、发放。 3.6 综合部负责检验人员的培训、考核、发证。 4 工作程序 4.1 过程识别 产品的监视和测量过程的输入是对产品监视和测量策划所确定的产品要求（规范）和特性，输出是证实产品要求是否得到满足的证据。本程序所包含的活动有：监视和测量文件的编制、进货检验/周期检验、过程检验、最终检验、产品质量证明文件的编制、检验人员资格的确定、检验印章的管理。 4.2 过程流程图 产品的监视和测量控制过程流程图见图1。 否 是 否 是 否 是 是 图1 产品的监视和测量控制过程流程图 4.3 过程控制的内容 4.3.1 监视和测量文件的编制 4.3.1.1 工艺人员按照验收技术条件、图样、工艺规程等编制监视和测量文件。监视和测量文件的主要内容应包括：检验类别、检验方法、检验程序（过程）、检验项目及应达到的要求或指标、监视和测量点、检验环境条件、检验场所、所需的计量器具、仪器设备等，明确需顾客验收的项目及应建立的记录等。 4.3.1.2 外协件、外购件、顾客提供的产品由研发中心负责组织编写检验标准。 4.3.1.3 监视和测量文件的编写、审批、发放和更改，按《文件资料控制程序》执行。 4.3.2 进货检验 4.3.2.1 原材料的检验/周期检验（含自制原材料） 原材料到所后，采购部及时通知质量检验部门提出检验要求，质量检验部门接到通知后，安排检验人员根据规定进行各项检验，记录检验结果并及时反馈。 需周期检验的原材料，原材料的保管人在有效期截止前适当时间通知质量检验部门。质量检验部门安排检验人员根据规定进行各项检验，记录检验结果并及时反馈。 4.3.2.2 外协件、外购件、顾客提供的产品的检验 外协件、外购件、顾客提供的产品到库时，采购部及时通知质量检验部门进行检验。质量检验部门接到通知后，安排检验人员根据相应的检验和试验文件要求进行检验，认真填写检验记录，并及时反馈检验结果。 4.3.2.3 检验和试验结果的处理 检验合格的采购产品、自制原材料、顾客提供的产品，检验人员在单据上作出检验结论，并盖上检验印章。采购部按规定办理入库手续；检验不合格的采购产品、自制原材料、顾客提供的产品，检验人员作出不合格品检验结论，盖上检验印章，作不合格标识并通知相关部门组织隔离，按《不合格品控制程序》的规定填写“不合格品审理单”进行处理。 4.3.3 过程检验 过程检验的目的是为了保证在规定的检验和试验完成之前，或检验不合格时未经批准，产品不得向下道工序流转，以保证各工序的产品质量。 首件检验 批量生产中，应对首件进行自检和专检，并对首件进行标识；对关键过程的首件应记录实测的数据。 工序检验 检验人员应按检验规范进行工序检验，并如实填写检验记录和《产品质量跟踪卡》，作出检验状态标识。检验合格的产品随《产品质量跟踪卡》转入下道工序；检验不合格的产品按《不合格品控制程序》的规定填写“不合格品审理单”进行处理。 4.3.4 最终检验 确认过程检验全部完成后，检验人员负责按产品验收技术文件、最终产品检验规程等进行最终检验，并给出检验结论。检验合格的产品，检验人员作出合格标识，销售部按规定办理入库手续；检验不合格的产品按《不合格品控制程序》的规定填写“不合格品审理单”进行处理。 产品各项性能经最终检验合格后，检验部门编写《产品质量证明书》。 4.3.5 提请顾客或其代表对产品进行监视和测量 需顾客检验验收的项目，应邀请顾客或其代表进行监视和测量。质量部填写《提请顾客代表检查单》，报总经理批准，提交顾客代表。顾客代表检查时，各单位要积极配合，为顾客代表创造良好的工作环境。 4.3.6 最终产品放行和交付服务的控制 最终产品的放行和交付服务，应在完成所规定的各阶段的监视和测量，而且测量结果符合规定的产品特性要求后进行。如遇特殊情况，必须得到有关授权人员的批准，适