19物质采购制理规定.docVIP

甘肃蓝星清洗科技有限公司 编号：GSBS/QHSEW-W019 工业维保部QHSE作业文件 物资采购管理程序 受控状态： 发放编号： 编 制：工业维保部 审 核： 刘 伟 批 准： 刘文山 生效日期：2013年11月25日 目录 1总则 120 2职责 120 3内容 120 3.1范围 120 3.2引用标准 120 3.3 定义 120 3.4 职责 120 3.5 作业程序 120 3.6记录与报告 121 物资采购管理规定GSBS/QHSEW-W019 1总则 物资质量是影响工程质量的第一环节，为了使工程的物资采购处于受挖状态，保证工程质量，特制定术标准。 2职责 项目部负责采购计划编制、验货、入库、出库、使用，工程管理部负责审核、汇总、上报供应处，并协调、督促按计划完成采购。 3内容 3.1范围 3.1.1主题内容 本标准对物资采购的计划编制，供方（外包方）评价，入库验收及质量等诸环节的质量控制作出了规定。 3.1.2 适用范围 术标准适用于压力容器压力管道的工程物资采购。 3.2引用标准 TSGZ0004 2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》 GB／T20801 1～6—2006《压力管道规范：工业管道》 GB 150.1～GB 150.4-2011《压力容器》 LXKJ／TSC一2012《压力容器压力管道安装质量保证手册》其他相关程序文件。 3.3 定义 木程序文件采用LXKJ／TSC一2012《压力容器压力管道安装质最管理手册》中的定义。 3.4 职责 3.4.1项目部负责编制采购计划，及采购物资的验收。 3.4.2 维保部领导负责采购计划的审批 3.5 作业程序 3.5.1物资采购计划在编制“施工组织设计”时同时编制，采购计划的主体是“工程材料计划” 或材料预算 ，由公司工艺组负责编制，建设单位批准，材料控制责任工程师进行审核后实施。 3.5.2工程材料计划中应包括以下内容和要求。 3.5.2.1材料型号、规格、数量、单价、金额、用途等： 3.5.2.2材料质量标准 不常用的应注明标准号 ； 3.5.2.3零部件标准号： 3.5.2.4有特殊要求的材料应注明常规检验外的其他要求，并附上技术条件； 3.5.2.5需标准件订货要附上技术条件。 3.5.2.6工程材料计划审批后转材料采购员编制采购计划，经材料控制责任工程师审核，建设单位批准后执行。 3.5.2.6建设单位供应的材料、配件、设备的质量控制。 建设单位供应的材料、配件、设备的质量控制按Q／LXKJCX一06《压力容器压力管道顾客提供产品控制程序》执行。 3.5.3订货采购的质量控制 由采购处按照公司的采购规定实施采购 3.5.4.采购物资的验证。 3.5.4.1订货采购的物资按采购合同要求进行验收，采购合同中应对验收方法、地点、时间、人员的安排等作出明确规定。 3.5.4.2顾客提供的产品按Q／LXKJCX一06《顾客提供产品控制程序》的规定执行。 3.5.4.3市场采购的物资应由生技部逐件逐项进行入库验收。 3.5.4.4有特殊要求的物资或需进行检 试 验的物资应由原材料、零部件供方责任工程师负责委托有资格的测试部门进行检 试 验。 3.5.4.5采购物资的入库检验验收的实施细则见Q／LXKJCX-22《压力容器压力管道检验和试验程序》的规定。 3.5.4.6采购物资验证中发现的不合格品 项 按Q／LXKJCX一27《压力容器压力管道不合格项控制程序》的规定处理。 3.6记录与报告 3.6.1材质证明书、产品质量证明书、物资检验、复验报告、记录的原件由材料、控制责任工程师汇总整理入档。发料时复印一份，进入施工文件，最后由安装质量负责人整理复印进入工程档案。 3.6.2设备开箱所得技术文件，由材料控制责任工程师负责复印一份入档，原件在设备发放时进入施工文件中，最后由安装质量负责人整理进入建设单位档案，其复印件进入工程档案。 3.6.3其余文件如材料计划、采购计划、供货合同、评审报告、入库、入库单等应进入材料档案，保管期不少于7年。 附录 附录A-物资需用计划表-表GSBS/QHSEW-W019-01 附录B-材料代用单- 表GSBS/QHSEW-W019-02 材料计划表 表GSBS/QHSEW-W019-01 编号： 序号 采购物品及名称 标准规 格型号 到货期 计划 数量 单价 金额 用途 备 注 材料改代联络签 表GSBS/QHSEW-W019-02 编号： 施工单位： 容器/管道名称： 工程名称： 编 号: 年 月 日 主送单位 抄送单位 备注 原因 of the contract must be /; Seven or one copy of t