代开增值税专用发票操作手册-gd-n.docVIP

代开增值税专用发票操作手册 概述 简介 本文档为“税企通——代开增值税专用发票”功能的用户操作指南。 预期读者 已开通网报及税企通的增值税小规模纳税人。 系统简介 系统术语与约定 购货单位：向申请方（销货单位）购买货物的增值税一般纳税人。 销货单位：申请代开增值税专用发票的增值税小规模纳税人。 代开增值税专用发票操作指南 功能描述 本功能为增值税小规模纳税人申请代开增值税专用发票，根据系统要求提交申请单，实时反馈申请单处理情况。 操作人员 增值税小规模纳税人。 表格说明 购货单位：填写购货方纳税识别号，根据纳税人识别号带出纳税人名称、地址、开户银行、电话号码、银行账号等基本信息，购货方须是增值税一般纳税人。 销货单位：系统自动带出（不可修改）销货单位纳税人（增值税小规模纳税人）基本信息。 货物明细：填写货物名称、单位、数量、单价等明细信息。 本月累计销售额：核定纳税人本月累计销售额（含本次代开具发票金额）≥20000元，方可申请代开发票。未达起征点的不允许申请代开。 操作说明 新增 点击“预约”按钮，进入“办税预约”功能界面，然后点击“代开增值税专用发票”，可以进入代开增值税专用发票功能。 点击“新增”打开申请单窗口 录入相关的购货方信息以及货物信息。 在该页面录入点击“新增货物明细”录入货物信息。 选中需要修改的货物明细记录，点击“修改货物明细”修改货物明细信息。 选择需要删除的