QMS---Q-015采购控制程序.docVIP

版 本 号 A.0 发行日期 制 作 审 核 批 准 修改内容 1.0目的： 明确评审采购文件的职责和选择合格供应商进行采购。 2.0适用范围： 本程序适用于公司生产材料和生产辅料的采购. 非生产采购由行政部完成 ,外购成品以及生产设备采购。 3.0权责： 3.1 采购负责选择合格供应商签订和履行采购合同,保证采购材料质量和及时交货,负责组织评估原物料供应商,填写《供应商调查表》,建立供应商档案交文控统一存档备份. 3.2 经部门主管审核《物料请购单》,经副总经理批准后订货. 3.3 品管部负责进料检验. 4.0 作业内容： 4.1 采购程序： 4.1.1 物控部（PMC）根据客户订单对照库存量及产量预测估算物料需求量,开具《物料请购单》,由副总经理批准后转采购,特殊和批量大的物料须经总经理批准；工程部打样的由工程部出示《物料请购单》，由副总批准后转给采购；外购成品由业务员写申请单，由市场部主管审批，批完后交给商务，再由商务交给PMC，PMC交给采购；生产设备采购由需求部门写申请单审批后交给采购部，具体见设备管理和控制程序。 4.1.2 采购根据审批的《物料请购单》向合格供应商下发《采购订单》, 《采购订单》需包含物料的品名、规格、型号、数量、单价、交货方式、交期、性能等内容；外购成品根据请购单向合格的供应商发《采购订单》,订单内容须符合请购单等； 4.1.3 采购资料的控制：所有供应商的相关资料均由采购统一管理存档. 4.1.4 物料进度的跟进:由仓管根据《物料请购单》核对到货日期,逾期未到货的,及时反应给采购,由采购负责落实.已到货或到货有问题均应及时知会采购； 4.1.5 已到货的物料，由仓管员核对采购订单及送货单办理入库手续，并出具采购订单及 送货单给品管进行进料检验；工程部打样物料由工程部检验或验证，合格后直接 由工程部下确认书给PMC. 4.2 供应商评估控制程序： 4.2.1 供应商分类: 1 原材料供应商 ； 2 辅料供应商 零星采购不用评估 ；（3）外购成品供应商. 4.2.2 合格供应商的基本条件: 4.2.2.1 有良好的质量保证系统,原材料性能符合公司《进料检验控制程序》的规定; 4.2.2.2 价格合理; 4.2.2.3 具有长期的供应能力和交货准时; 4.2.2.4 良好的售后服务. 4.2.3 评估方式,包括以下几种: 4.2.3.1 供应商的现场评估： 由采购会同品管部对原材料供应商进行现场考察,根据ISO9001质量保证要素进行评估,将考察的有关情况记录于《供应商调查表》. 4.2.3.2 对原材料样品的检验或试用： 采购负责向供应商索取样品及技术资料,交工程部组织技术人员对样品进行试用,试用结果由品管部检查,报总经理审批,同时知会采购. 4.2.3.3 供应商的行业信誉及有关证明文件： 采购人员从各种渠道了解供应商的有关情况,收集证明文件,证明该供应商拥有广泛的用户和信誉,其产品性能符合公司《进料检验控制程序》中的规定,并要求供应商出具有关经营证明. 4.2.3.4 质量体系书面调查： 对于无法现场考察的供应商由采购发出《供应商调查表》,由供应商填写,交回采购. 4.3 合格供应商的评估： 4.3.1 评估方法： 4.3.1.1 对于在公司体系文件发布前的供应商评估则由采购会同品管部按供应商的供货情况填写《供应商评估报告》,交总经理批准. 4.3.2 对于在体系文件后发生的新的供应商的,由采购对供应商进行调查，《供应商调查表》交给总经理批准后列入合格供应商名册，以后定期对供应商评审； 4.4 供应商的批准与删除： 4.4.1 评估合格的供应商,经总经理批准后,可以开始建立业务关系. 4.4.2 已通过评审的合格供应商,如其原材料在工厂使用过程中出现重大质量问题,或来料检验不合格,或在使用过程中出现了不符合公司实际的情况,由品管部填写《供应商品质异常通知单》,品管主管批准后,交采购发给供应商，如供应商未按本公司的要求及时采取相应的纠正措施,由品管部主管提出,采购、副总经理同意,报总经理批准后,可以取消该供应商的认可资格. 4.5 合格供应商的定期评审： 4.5.1 采购负责组织品管部每年对合格供应商进行一次评审, 评审内容： 4.5.1.1 过去一年内交货的质量和应用情况. 4.5.1.2 供货能力、加工能力、价格及售后服务情况. 4.5.2 评审结果由采购填写《供应商评估报告》,由品管部及制造部会审. 4.5.3 评审结果为不合格时,经总经理批准后,取消其合格供应商资格, 4.6 进料不良率统计及供应商准时交货率统计:具体按《质量方针和目标控制程序》办； 4.7 客户对材料供应商的验证: 4.7.1 当客户提出到材料供应商处验证时,采购按照有关规定,安排客户到