QP-17不合品管理程序.docVIP

文件编号： ALMAX-QP-17 版本/ 次： A/1 制订日期： 2013.6.1 生效日期： 2013.6.1 文 件 修 改 记 录 深圳奥尔麦克斯电子有限公司 文件编号 ALMAX-QP-17 版 本 号 A/1 不合格品管理程序 制定部门 品质部 生效日期 2013.6.1 1．目的： 建立并保持对不合格的原材料、半成品、成品、客户退货品的有效控制机制,防止其被非预期使用或出厂。 2．范围： 适用于原材料、生产过程、成品及客户退货等的处理。 3．定义： 不合格品是指不能完全满足客户要求的原材料、外协件、半成品、成品等,依其不合格程度可分为轻微不良品、可返修品、特采品、报废品、客户退货品等。 4．职责:略 5A．不合格品处理程序： 作业流程图 不合格品处理程序 负责部门 输入 过程重点提示 输出文件/表单 客户 品质部 品质部IQC依据《检验管理程序》,检出的不合格品。 品质部IPQC、QA依据《检验管理程序》，在制品、成品检出的不合格品。 品质部对样品、产品测试中产生的不合格品。 因库存原因造成的原材料或成品不合格品。 客户退货由仓库点数,品质部确认的不合格品。 《检验管理程序》 品质部 不合格品贴”不合品”红色标签。 “不合品”红色标签 品质部 资材部 业务部 生产部 特采 根据生产需求，来料需要特采的，由品质部IQC填写《来料不良通知单》确认后同工程部、资材部、生产部等进行协商最终由总经理确认填写《特采申请单》。 各方确认无误后方可进行特采，特采选贴“特采标签”。 根据出货需求，制程中需要特采的，由品质部IPQC填写《8D报告》确认后同资材部、业务部、生产部等进行协商。 品质部最终确认无误后方可进行特采。 《特采申请单》 《来料不良通知单》 《8D报告》 品质部 工程部 生产部 特采 制程中需要返工的，由品质部IPQC填写《8D报告》确认后同工程部、生产部等进行协商。 品质部最终确认无误后方可进行挑选。 《8D报告》 品质部 生产部 特采 生产部进行返工/返修的，由品质部IPQC重新检测填写《出货检验报告》 。 返工/返修的作业要求依据《重工作业指导书》执行。 《出货检验报告》 品质部 资材部 业务部 生产部 报废 针对所有的不合格品，需要报废由相关部门填写《报废单》由品质部最终确认。经总经理批准，方可实施报废。 《报废单》 品质部 以上所有的不合格品,由品质部开出《8D报告》通知相关部门进行分析改善。 参照《纠正预防措施管理程序》 品质部 参照《质量手册》中8.4要求 6. 参考文件 6.1《采购管理程序》 6.2《纠正预防措施管理程序》 6.3《记录管理程序》 6.4《质量手册》 6.5《重工作业指导书》 7. 使用表单 7.1《不合格品标签》 7.2《来料不良通知单》 7.3《8D报告》 7.4《特采申请单》 7.5《出货检验报告》 7.6《报废单》 of the contract must be /; Seven or one copy of the contract, each contract form, contents and elements; VIII, master/slave contract and complete specification interface, contract number. 5.9 other provisions the Bank supports risk managers, accompanied by professional risk management, such as account managers handle the pre-loan investigation, contracts and other key sectors. Risk managers and other professional accompanied by risk managers, account managers are still subject to these measures procedures for the fulfilment of duties, qilu Bank risk managers, risk managers, in accordance with the administrative procedures trial implementation called for duties. Risk management risk managers and other professional personnel involved i