高醫大風險評估.docVIP

高雄醫學大學各單位內部控制制度—作業風險暨自行評估表 填表說明：標準作業流程名稱係依貴單位核定之內部控制文件先行臚列供參，如有遺漏或變動，請全權逕行調整調整處請於說明欄註明。 本表請於102年8月30日星期五前填妥後將紙本及電子檔送至稽核室萬先鳳小姐勵學大學3樓分機2678，Email：。 單位: 填表人： 分機 單位主管： 項次 內控作業文件 編號 內控作業風險分析評估註1 請打V表示 內控作業文件評 請打V表示 風險發生可能性L） 風險影響程度 I） 風險評量結果R＝LI） 內控作業流程圖及內容是否與相關法規相符 控制重點之設計是否有效降低風險 本學年度是否有新增、修正或廢止作業文件之規劃 幾乎不可能1 可能2 非常可能3 輕微1 嚴重2 非常嚴重3 低度風險1 中度風險2 高度風險3~6 極度風險9 否 是 否 是 否 1 口腔醫學院教師升等管理作業 CS316-F003-01 2 口腔醫學院課程審議管理作業 CS501-F003-02 3 口腔醫學院實驗室實施安全衛生檢查管理作業 CS503-F003-03 4 牙醫學系教師升等管理作業 CS316-B200-01 5 牙醫學系課程審議管理作業 CS501-B200-02 6 口腔衛生學系教師升等管理作業 CS316-BA03-01 7 口腔衛生學系課程審議管理作業 CS501-BA03-02 高雄醫學大學風險分析評