POP商家入驻日常ERP操作流程-内部使用.docxVIP

POP操作说明书 PAGE6 / NUMPAGES6 保密级别：□普通 □秘密 ■机密 POP商家入驻及日常ERP操作说明 部 门： 产品 编写人 ： 产品部 核准人 ： 日 期： 2015 年 03 月 02 日 序号 版本号 修订日期 修订概述 修订人 审核人 批准人 V1.0 2015/03/02 创建文档 V2.0 2015/5/20 完善文档 目录  概述 本文档使用对象为银泰网内部，新合作POP商家的入驻流程、日常业务流程处理说明如下： 新POP商家入驻 业务流程 准备工作包括： 供应商信息维护、合同信息维护 供应商账号、权限开通——杜钰 3、业务分类数据权限增加——杜钰 4、品牌信息维护——运营 日常工作包括： 商品信息确认 结算单数据核查,审核 特卖上报，特卖结束后通知供应商重新上架 ERP操作说明 2.2.1供应商档案录入 操作路径：【供应商系统】-【供应商档案维护】  供应商合作方式选择POP，经营方式根据实际情况选择 FBP：银泰仓储、银泰配送 SOP：商家仓储、商家配送 2.2.2 POP合同录入 合同中的佣金比例是与商家结算计算佣金的重要依据，请谨慎维护 如与商家签订的是特殊佣金比例，请维护特殊类别以及对应佣金比例 合同的审批流程同现有供应商的审批流程。商品信息维护前请务必保证已维护合同信息，由于合同需要走审批流程，要保证结算数据根据合同生效日期起效，请提前维护合同信息。 操作路径：【财务管理】-【合同管理】-【添加POP佣金合同】 点击新增POP佣金合同，品牌信息对于后续的商品发布及店铺装修都有关联，请准确维护。 POP合同修改，如后续发现POP合同有变更，或者品牌、业务分类维护错误，请点击合同“修改业务分类品牌”按钮，修改后请联系系统管理员增加业务分类。 2.2.3 权限申请 合同签订后，采购人员可为POP商家申请账号并分配权限，运维同学根据合同中的业务分类分配业务分类的数据权限。 POP合作方式SOP经营方式的商家权限模块包括：供应商系统、商品管理、营销管理、订单管理、售后管理、财务管理 2.2.4 商品信息审核 商家商品信息发布后，需要品类人员进行商品信息确认，如特殊佣金比例，需要财务进行商品信息审核。 审核通过后商家方能上架。 操作路径：【商品管理】-【商品档案】-【商品信息确认】 如发现商品信息不符合要求，可拒绝确认，并备注原因 2.2.5 财务结算 POP商家结算由商家主动发起，品类业务审核，审核流程参照付款计划流程。结算单审批完成后减扣付款额度。 品类业务可导出明细 品类审核 操作路径：【财务管理】-【POP结算】-【POP结算单管理】 操作路径：【财务管理】-【POP结算】-【POP结算单审核】 财务部门操作：POP结算单付款及绑定税票