三体系内审检查 仓储科.docVIP

Q/HXGJ 0106-04 QMS/EMS/OHSMS内部审核检查表 受审核部门 审核日期 部门代表 审 核 员 审核组长 汇总 页码 第 页 共 页 仓储科 本表共7页 序号 审核要素 检 查 内 容 检查方法 检 查 结 果 记 录 不合格编号 1 Q（5.5.1） E/O （4.4.1） 本部门的概况以及在管理体系中的职责和权限。 2 Q（5.4.1） 询问事业部的质量目标，本部门质量目标制定及实现情况，以及其制定的依据，是如何落实的？ 3 E/O（4.3.1） 部门的环境因素/危险源有否变化和更新，有否重要环境因素/重大危险源，查清单。 4 E/O（4.3.2） 应遵守的主要法律法规有无变化和更新，是否清楚本单位应遵守的法律法规要求，查适用的法律法规清单。 序号 审核要素 检 查 内 容 检查方法 检 查 结 果 记 录 不合格编号 5 E/O（4.3.3） 查有无目标、指标、方案，是否有分解的目标指标方案，如有查实施进度，完成查实施效果，延期查原因及是否评审修订？ 6 E/O（4.4.6） 运行控制的重要环境因素/重要危险源，是如何控制管理的。是否制定作业指导书，日常如何控制管理的，查有否作业指导书，日常管理记录。 7 E/O（4.4.7） 是否有紧急情况，如何应急准备的。有否应急预案，是否发放相应应急场所，且日常如何管理的，查记录。 8 E/O（4.