安全标准化基础分检查表.docVIP

公司 安全生产标准化规范（基础管理规范） 检 查 表（C1-21）1文件控制制度和基本要求* 查： --- 文件控制程序内容 --- 文件发放记录 4.2文件的评审、修改和作废 查： --- 文件评审记录 --- 文件修改审批记录 --- 作废文件的回收、识别 第13页共 页 检查项目 检查内容 客观记录 评价 C.6 1 各级人员任职要求和安全培训 4.3 外来文件的识别和管理 查： --- 外来文件发文记录或清单 4.4记录控制制度和基本要求* 查： --- 记录控制制度（程序）； --- 记录清单及表格样册； --- 抽查2份记录查看填写、保存等情况 4.5记录的保存、归档和销毁 查： --- 安全资料归档清单； --- 销毁记录和签字 1.1能力要求和任职资格* 查： --- 岗位任职要求的规定 --- 抽查2名人员是否满足任职要求 第14页共 页 检查项目 检查内容 客观记录 评价 1.2各级安全管理人员安全培训与取证* 查： ---- 各类培训合格证书 ---- 培训学时记录是否满足要求（4.6.1.2） 1.3班组长及员工安全培训 查： --- 班组长、员工安全意识和知识培训记录（1次） 1.4相关方作业人员安全培训 查： --- 对相关方作业人员的安全交底或培训记录 第3页共 页 检查项目 检查内容 客观记录 评价 2 作业人员的培训取证 2.1特种设备作业人员的培训取证* 查： --- 特种设备作业人员台账或清单 ---- 从清单中抽查3名人员的培训取证及上岗时间、证件复审情况等 2.2特种作业人员的培训取证* 查： --- 特种作业人员台账或清单 ---- 从清单中抽查3名人员的培训取证及上岗时间、证件复审情况等 2.3 其他人员培训取证 查： ----“消防控制室的值班操作人员受电装置或者送电装置作业人员.1系统的建立使用* 查： --- 是否建立企业安全管理电子信息平台网络系统，并覆盖企业下属各部门；系统宜能与上级公司联网运行； --- 系统终端是否覆盖企业管理部门和管理层人员。 1.2系统的基本功能要求 查： ---- 系统是否包括主要安全管理基本信息数据库和信息数据统计模块，是否明确更新要求；是否包括安全文件、法规标准、目标指标管理、安全培训教材和师资、危险源管理、相关方管理、应急体系、事件事故、安全检查和内审、隐患管理、安全绩效考核、管理评审等要求； --- 系统是否设置了网络授权审批、自动提示和统计、安全检查数据自动汇总、网络安全论坛等模块； --- 系统是否具有保密和分级授权查阅功能；并有防止网络入侵，保护信息安全的基本功能。 第30页共 页 检查项目 检查内容 客观记录 评价 2 安全信息化系统管理 2.1管理职责和制度 查： ---是否有文件明确规定安全信息化系统日常管理部门和人员，或委托外部单位负责网络系统日常维护的职责； --- 是否规定重要信息的备份和管理、日常维护的周期、项目和记录要求、系统故障的应急措施等文件。 --- 是否明确各部门办公计算机的使用人，设置安全保护密码，未经本人许可或领导批准，任何人不得擅自开启或使用他人的办公计算机。 2.2机房及网络设备管理 查： --- 现场查看：路由器、交换机和服务器以及通信设备网络的关键设备，放置机房内，自行配置或更换挪作它用服务器的各种帐号保密监控网络上的数据流，从中检测出攻击性行为并给予响应和处理操作系统的补丁修正工作定期进行病毒检测，发现病毒立即处理2.1安全标识清单* 查： --- 企业安全标识清单（包括：消防安全标识、厂内道路交通安全标识、危险化学品安全标识、有害因素作业安全标识；工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识和其他安全标识）。 2.2 安全标识应用 查： --- 安全标识的应用是否满足4.12.2.2的要求。 第32页共 页 检查项目 检查内容 客观记录 评价 C.13 1 设备设施通用安全管理要求