054检查管理准QGJJYW--06--2015-054.docxVIP

×××公司安健环风险管理体系管理标准 安健环检查管理标准 1 总则 1.1 目的 通过有计划的安健环检查，识别可能导致人员危害、财产损失的行为与条件，控制与之相关的风险。 1.2 范围 本标准规定了安健环的组织、检查执行与问题纠正等管理要求，适用于公司各部门。 2 规范性引用/应用文件 2.1 引用文件 --《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第十八条、第四十三条、第四十五条、第六十五条、第六十六条 --《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 HYPERLINK /ziliao/flfg/2008-01/10/content_854605.htm \t _blank （安全监管总局令第16号）全文 --《钻石安健环风险管理体系》11.1 2.2 应用文件 --《安全生产检查制度》 --《安全生产事故隐患排查治理制度 --《文明生产管理制度》 3 术语与定义 安全隐患：指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 4 职责 4.1 分管副总经理 负责安健环检查管理的组织协调，审批安全整改方案。 4.2 安环部主任 4.2.1 根据上级单位指示或政府职能部门要求组织开展专项检查、综合检查，发现重大事故隐患及时向上级单位或当地政府职能部门报告。 4.2.2 负责组织开展安健环检查方面的工作，对各部门安健环检查工作组织开展情况进行监督、指导。 4.2.3 建立健全公司安健环检查制度，逐级落实各级人员的责任。 4.3 安环部安全专责 4.3.1 根据专项检查、综合检查的检查情况，掌握公司重大危险源和事故隐患的分布,分析发生事故的可能性，负责重大事故隐患的现场管理，随时掌握重大危险源和重大事故隐患的动态变化。4.3.2 定期组织安健环检查工作，发现的安全隐患，下发整改措施并监督指导责任部门及时消除安全隐患。 4.3.3 负责建立公司重大安全隐患台账，并定期向上级单位及政府职能部门报送安健环检查隐患报表。 4.3.4 负责对安健环隐患进行统计、分析、总结。 4.4 各部门主任 是各部门日常安健环检查管理第一责任人，负责自纠自查管理工作。严格按安健环检查标准组织开展安全隐患排查和治理工作，做好记录、统计、分析、总结并上报安环部。 5 管理内容与方法 5.1 组织与策划 5.1.1 安环部主任/专责组织开展检查，监测可能导致人身、环境与职业健康、设备风险的行为和条件，检查分为日常检查、专项检查和综合检查： A、日常检查包括：安健环代表检查、专业人员检查、班组日常巡检、交接班检查、使用及作业前检查。 B、专项检查包括：法律法规依从性检查、消防检查、特种设备检查、生产用具检查、安全行为检查、内务检查、职业健康检查、环境保护检查及其他。 C、综合检查包括：季节性检查、节假日检查、特殊时期的检查、上级要求的临时性检查。 5.1.2 安环部在组织开展检查时，建立检查表格，实施表格化检查，表格应明确：检查目的、时间、范围及对象；检查项目、内容及标准。 5.2 安全检查的实施 5.2.1由安环部主任/专责组织开展或根据上级单位指示或政府职能部门要求组织开展检查，检查内容与方法按照《安健环检查项目及检查要求表》（附录2）执行。 5.2.2 专项检查、综合检查安环部提前2天下发检查方案，检查结束后相关部门填写《安全检查项目整改表》上报安环部，安环部专责汇总。 5.2.3 日常检查由部门及班组组织检查，检查内容与方法按照《安健环检查项目及检查要求表》（附录2）执行。 5.2.4 隐患排查应结合各专项检查、综合检查等进行。 5.2.5相关部门首先对所辖范围的隐患排查进行自纠自查，若不能处理的填报《安健环隐患排查整改表》（附录4）上报安环部复查。 5.2.6 当上级单位或政府职能部门有检查时，根据需要各部门积极配合检查。 5.2.7公司每月对部门或班组日常安健环管理工作检查不低于2次，部门对班组安健环管理工作检查每周不低于1次。 5.3 实施整改 5.3.1 日常检查发现的安健环隐患，属于部门处理的，部门及时处理，不能处理的上报安环部处理。 5.3.2 专项检查、综合检查发现的安健环隐患由各部门统计报安环部，由安环部向责任部门发出《安健环隐患排查整改表》（见附录4），监督责任部门限期整改。 5.4 效果评估 5.4.1 各部门对整改的项目进行效果验收，并将整改情况汇总报安环部备查。 5.4.2 安健环隐患整改结束后，一般事故隐患由部门组织验收，重大安全隐患由安环部组织验收。 5.4.3 上级单位或政府部门挂牌监办的重大事故隐患，整改结束后符合安全生产条件的，由安环部负责及时提出书面申请予以消号。 5.5 回顾更新