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沪北供电分公司绩效自评表 9 月份 序号 指标类别 关键绩效指标 权重 （合计100%） 绩效评分等级 绩效积分 （＝权重＊评分等级） 自评说明 1 2 3 4 5 1 财务类 分公司运营成本 4% 9月份累计完成21.5454亿元 2 财务类 总收入 10% 9月份累计售电量369049万千瓦时，9月份指标354160万千瓦时，完成售电量指标；9月份完成售电收入23.1487亿元，指标21.96257亿元，上升18%；9月份累计完成营业外收入1021万元，指标275万元，完成指标的271.28%。 3 财务类 电费回收 8% 电费回收率累计完成99.8%，陈欠下降35%，财务应收电费余额3季度指标为8250万元，累计完成8044万元。 4 财务类 提高售电价格 6% 9月份累计完成0.62725元/千瓦时，指标为0.62013元/千瓦时。售电价格上升0.0072元/千瓦。 5 客户类 客户满意度 5% 客户满意率98.4%，获两个区第一。 6 客户类 企业形象美誉度 5% （运营类：4% 成长类：1%） 今年未发生综合治理问题，未发生有责媒体介入事件。 7 内部运营类 安全事故率 12% 安全生产确保了六个“零”指标。 序号 指标类别 关键绩效指标 权重 （合计100%） 绩效评分等级 绩效积分 （＝权重＊评分等级） 自评说明 1 2 3 4 5 8 内部运营类 新建变电站负载率 2% 1年变电站负载率32.38%，投运五年以上/2主变36.71%，投运5年以上/3主变33.63%。 9 内部运营类 电压质量 4% 9月份电压指标完成99.63%，指标为99.25%，比指标上升0.39%，变电站电容器可投率达到100%，有载调压投入率达到100%。 10 内部运营类 供电可靠性 7% （运营类：6% 成长类：1%） 9月份供电可靠率累计完成99.984%，指标为99.980%，继电保护动作正确率达到100%，大修计划完成达到100%，35千伏以上设备可用率大于99%。 11 内部运营类 线损率 4% （运营类：3% 成长类：1%） 9月份累计线损率完成5.39%，累计指标为5.41%，下降率为0.37%。 12 内部运营类 供电负荷率 2% 9月份供电负荷率77%，年度考核指标为76.69%。 13 内部运营类 工程项目完成情况 4% 9月份大修资金计划完成率100%，工程项目投资完成率100%，工程项目完成率100%，工程项目竣工结算率96%。 14 内部运营类 调度生产 3% 短期负荷预测准确率为91%，低于考核指标95%。 序号 指标类别 关键绩效指标 权重 （合计100%） 绩效评分等级 绩效积分 （＝权重＊评分等级） 自评说明 1 2 3 4 5 15 内部运营类 规定时间内业扩接电率 3% 达100%。 16 内部运营类 现有管理体系持续完善成效 5% 贯标通过年度评审，方针目标已经过中途评审，问题点一一进行闭环，等级班组还未经市区供电公司评审。 17 内部运营类 战略执行能力建设成效 8% 绩效考核4季度正式运作，岗位职责知晓率100%，政令畅通，各项工作有序开展。 18 员工成长类 人均销售收入 2% 2003年1至9月份人均销售收入为875.32万元/人，2004年1至9月份人均销售收入为705.80万元/人。 19 员工成长类 员工满意度 6% （运营类5% 成长类1%） 未经过测评。 （市区供电公司未经评审） 合计 100%