采购部采购流程管制度PU-001.docVIP

目的 1.1 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 适用范围 2.1 本管理规程适用于江苏斯穆-碧根柏金属制品有限公司所有仓务部、生产部、品管部、销售部、采购部、运输部、秘书部、财务部、信贷部、资讯部、行政部等所有物料采购。 请购及其规定 3.1 请购的定义 3.1.1 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程请购的部门 请购物品所属项目 请购的用途 请购的物品名 请购的物品数量请购的物品规格请购的物品请购请购单填写人 请购部门主管 请购单审核人公司总经理固定资产申请表采购申请表.的格式填写提报； 日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； 请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； 涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补； 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报