江西省医药学校关岗位职务风险防范机制.docVIP

江西省医药学校关键岗位职务风险 防范机制 一、后勤服务中心关键岗位职务风险点及防范机制 （一）关键岗位：后勤服务中心主任 职务风险点： 1、基建工程及零星维修工程和资产（主要是办公桌椅、学生课桌椅）等办公设备招标。 2、合同的签订、执行、签证、监督、验收和付款。 职务风险： 1、不能维护学校利益，公平、公正地对待每位投标商，偏向个别投标商和承建单位。 2、在合同的签订及施工过程中签证、监督、验收和付款中偏向承建商和供应商。 防范措施： 1、加强廉政学习教育，严格按照国家法律和法规对基建工程的质量、安全、造价进行控制管理。 2、坚持请示汇报制度，坚持群众监督员监督制度。 3、严格执行招标制度及合同签订、监督、验收和付款工作流程。 工作流程：申请维修和零星建设部门提出可行性报告或采购申请——后勤服务中心审核、勘察、签署意见——学校领导审批立项——后勤服务中心在校园网上公布招标信息——后勤服务中心和申报部门共同组织开标、评标、议标，校务公开工作小组、财务科共同组织监标——后勤服务中心及申报部门建议中标单位报领导批准并在校园网上公示——后勤服务中心签订合同——后勤服务中心、申报部门组织专业人员按合同验收——财务科按合同、申报部门决算单及付款审批凭证等付款。 4、严格执行《中华人民共和国招标投标法》和学校有关规定。 温馨提示: 俭以养德，廉以立身。 （二）关键岗位：后勤服务中心基建管理主办科员 职务风险点：基建工程和零星工程招标、施工过程中签证、材料价格的确定。 职务风险： 1、不能维护学校利益，公平、公正地对待每位投标单位，偏向个别投标单位和承建单位。 2、在合同的签订，施工过程中签证、监督、验收和付款中偏向承建单位和供应单位。 防范措施： 1、加强廉政学习教育，严格按照国家法律和法规对基建工程的质量、安全、造价进行控制管理。 2、坚持请示汇报制度，坚持群众监督员监督制度。 3、严格执行招标制度及合同签订、监督、验收和付款工作流程。 维修工程流程：申请维修和零星建设部门提出可行性报告——后勤服务中心审核、勘察、签署意见——学校领导审批立项——后勤服务中心在校园网上公布招标信息——后勤服务中心和申报部门共同组织开标、评标、议标，校务公开工作小组、财务科共同组织监标——后勤服务中心及申报部门建议中标单位报领导批准并在校园网上公示——后勤服务中心签订合同——后勤服务中心、申报部门组织专业人员按合同验收——财务科按合同、申报部门决算单及付款审批凭证等付款。 4、基建工程签证流程：施工单位提出工程量签证单——监理单位初审提出意见——后勤服务中心组织校纪检、校务公开、监理单位、施工单位对工程量进行现场测量后签署意见——报学校批准——纪检、审计部门审核备案 5、严格执行《中华人民共和国招标投标法》和学校有关规定。 （三）关键岗位：后勤服务中心资产管理主办科员 职务风险点： 1、学校办公设备资产的采购、入库 2、合同的签订、执行、验收和付款 职务风险： 1、不能维护学校利益，公平、公正地对待每位投标商，偏向个别投标。 2、在合同的签订、执行、验收和付款中偏向供应商。 防范措施： 1、加强廉政学习教育，严格按照国家法律和法规进行控制管理。 2、坚持请示汇报制度，坚持群众监督员监督制度。 3、严格执行招标制度及合同签订、监督、验收和付款工作流程。 工作流程：使用部门提出采购报告——后勤服务中心审核、签署意见——学校领导审批立项——后勤服务中心在校园网上公布招标信息——后勤服务中心和申报部门共同组织开标、评标、议标，校务公开小组、财务科共同组织监标——后勤服务中心及申报部门建议中标单位报领导批准并在校园网上公示——后勤服务中心签订合同——后勤服务中心、申报部门组织专业人员按合同验收——财务科按合同、申报部门验收单及付款审批凭证等付款。 4、严格执行《中华人民共和国招标投标法》和学校有关规定。 （四）关键岗位：公寓办主任 职务风险点： 1、学生公寓用品的招标采购。 2、合同的签订、执行、签证、监督、验收和付款。 职务风险： 1、不能维护学校利益，公平、公正地对待每位投标商，偏向个别投标商。 2、在合同的签订、执行、验收和付款中偏向供应商一方。 防范措施： 1、加强廉政学习教育，严格按照国家法律和法规进行控制管理。。 2、坚持请示汇报制度，坚持群众监督员监督制度。 3、严格执行招标制度及合同签订、监督、验收和付款工作流程。 工作流程：公寓办、校务公开工作小组在校园网上公布招标信息——公寓办、学校相关部门共同组织开标、评标、议标，校务公开工作小组、财务科共同组织监标——公寓办、校务公开工作小组、财务科按中标单位得分排序并报院领导批准——公寓办谈判、签订合同，校务公开工作小组、财务科共同监督---财务科按合同及公寓办验收、付款审批凭证等转帐付款。校务公开工作小组