项不d返合格品控制程序12.docVIP

1 目的 对不合格的原材料、工序产品及成品的有效控制，防止不合格品的非预期使用，确保不合格品不进入下道工序或出厂。 2 适用范围 适用于设计、生产和服务全过程出现的不合格品的控制。 3 职责 3.1总经理负责对重大的不合格品的评审结果进行审批。 3.2管理者代表负责重大不合格品的评审和处置工作。 3.3技术部参与重大不合格品的评审，并给予技术支持。 3.4品控部负责不合格品的控制和管理。 3.5 生产部负责不合格品的隔离、返修、返工等处理。 3.6 采购部根据相关部门对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络。 3.7品控部、客服一部、客服二部、国贸部对顾客退货的不合格品进行处理。品控部负责对客户退回的不合格品进行检查处理并出具报告。 4 工作程序 4.1 不合格品的分类 不合格品分为三类： A类问题是常见的、一般性的质量问题，根据检验标准，检验员能自行判定的问题。如：次品点、外观不合格、不符合检验标准要求、操作方法违反工艺技术要求提出后能立即整改等，整根次品在50米以内。 B类问题是检验员对发现的质量问题有疑问的、操作不符合工艺技术要求，提出后不能立即整改的、操作方法存在较大质量隐患的、成品质量问题在50-500米以上的。 C类问题是检验员发现的严重违反工艺技术要求且能造成批量质量隐患的，成品质量问题造成500米以上次品。 4.2 不合格品的处置途径 A、纠正：采取措施，消除发现的不合格； B、返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施； C、返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施； D、降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更； E、让步：经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品（包括原料、半成品和终产品） ； F、报废：无法纠正或让步时，采取报废措施，防止其原预期的使用或应用； J、召回：当产品售出、交付或开始使用后发现产品不合格时，公司相关部门采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。 4.3不合格原材料的控制 4.3.1.标识和记录 经检验和试验的原料，一经发现不能满足技术要求时，由实验室出具“原料检验报告”，品控部判定并盖“不合格”章，由物控部按《标识和可追溯性控制程序》中的要求，对不合格原料作相应的标识和隔离，并做好相应记录。 4.3.2评审和处置 对不合格原料，每发生一批即评审一次; 对轻微的不合格原料，由品控部组织相关部门即时评审，并在检验报告单上，详细描述不合格情况及提出相应处理意见，经品控部部长批准后放行入库并由原料仓工作人员按《标识和可追溯性控制程序》进行标识。采购部同时将不合格情况及时反馈给供方，必要时由供方提出让步申请; 对重大不合格原料，由品控部部长填写不合格评审表，交管理者代表组织相关部门进行评审。评审结果可能：1)在供方提出请求时，批准让步接收；2)退货/报废；评审结果由总经理批准后分发各执行部门 4.4不合格过程产品的控制 4.4.1自检 岗位自检不合格的产品应做好标记，然后按生产工艺要求继续调整设备至生产产品合格。如果无法调整至合格，请如实填写填“首检记录”并经车间主管、当班品控员签字送至技术部，由技术部评审和处置。 4.4.2标识和记录 经品控部品控员检查发现的过程产品不合格时，要求岗位工立即整改，不合格产品做出明显标示，并作详细记录。 若通过整改仍不能满足生产工艺要求时，要停机将问题反馈给生产部部长、品控部长处置。 工序产品发生不合格情况应在岗位操作记录上完整反映。 4.4.3评审和处置 生产过程发生的不合格品由当班品控员即时评审，判定为A类的不合格品时,有当班品控员根据相关工艺技术要求自行处置。 当判定为B类的不合格品时，要立即汇报品控部部长，由品控部部长做出处置意见。 当判定为C类的不合格时，立即汇报品控部部长，同时汇报技术总工，有技术总工做出处置意见。 批准报废的工序产品由生产岗位隔离、标识，等待处置，并做相应记录。 4.5 不合格成品的控制 4.5.1标识与记录 进入包装工序或成品出厂后发生客户投诉退回的不合格产品，包装岗位工作人员及物控部成品仓应按《标识和可追溯性控制程序》的相关规定，对不合格品作出标识并隔离放置; 包装岗位及物控部成品仓应对不合格的产品作记录和管理，防止不合格品的误用和错发。 4.5.2评审和处置 对不合格成品的评审，在发生后的15个工作日内进行; 对重大不合格品，由品控部、生产部、各销售部门、技术部填写不合格品评审表，交管理者代表评审，评审后确定对不合格品的处理意见：返工、报废或改作他用。评审和处置结果报总经理批准后由相关部门执行。 4.6 返工和复检 生产部根据评审结果或技术部提供的技术文件通知，对不合格的工序产品和成品返工处理。返工后的产品依然按照《产品检验规范》检