non13特殊特性管末理细则20111208.docVIP

江西江铃底盘股份有限公司 特殊特性管理细则 文件编号：QA3-ZZ-13-A0 2011年12月12日实施 编制人/日期：张伟 2011.12.12 审核人/日期：刘欢水 2011.12.12 批准人/日期：胡义华 2011.12.12 1. 目的 为规范公司特殊特性项目的过程控制方法，保证产品的关键特性项目（跟安全和法规有关的特殊特性）和重要特性项目在生产现场得到有效控制，特制定本细则。 2. 范围 本细则适用于江铃底盘股份有限公司特殊特性项目的生产实施与控制。 3. 职责 3.1 制造部 3.1.1 负责产品特殊特性项目工艺文件的编制下发及管理。 3.1.2 负责产品特殊特性项目过程的日常监督及检查。 3.1.3 负责涉及关键特性项目的工装、模具的安排及制作。 3.1.4 负责组织涉及关键特性项目的产品的生产及标识的批次管理工作。 3.1.5负责各车间所有关键特性项目的检验记录及确认记录的编号及保存。 3.2 装备部 3.2.1 负责制定涉及关键特性的关键设备的标识方式、内容以及标识位置。 3.2.2 负责编制关键设备的点检、维护以及保养标准并下发相关部门。 3.2.3 负责各车间特殊特性项目的设备的日常监督及检查工作。 3.2.4 负责确定涉及关键特性的关键设备的备件最低库存以及应急计划的制定。 3.3 公司办 3.3.1 负责涉及关键特性工序的人员资质的定期考核及确认。 3.3.2 负责涉及关键特性工序的人员的培训及服装标识管理。 3.4 质保部 3.4.1 负责涉及关键特性的产品的质量检测及确认。 3.5 各车间 3.5.1 负责特殊特性项目的日常生产实施及管理。 3.5.2 负责涉及关键特性的关键设备的日常保养及维护。 3.5.3 负责涉及关键特性的关键工装的日常保养及维护。 4. 工作内容 4.1各车间工艺组根据技术中心下发的特殊特性清单，按产品零部件类别编制生产工序平面布置图，并将涉及产品的关键特性和重要特性工序标识出来（如关键特性工序下方标识“▼”符号）。工序平面布置图应在生产现场可见。 4.2 制造部工艺口根据技术中心下发的特殊特性清单，及时更新WES表、控制计划、流程图及PFMEA等相关工艺文件，明确特性项目的检测手段、检测频次及反应计划，并将详细的WES表下发至生产现场。 4.2.1 因工程变更引起的工艺文件变更，应按动态控制计划实施程序要求，填写DCP文件变更评审表并提交制造部汇总，由制造部组织技术中心、质保部等相关人员在每周工艺组管理例会上进行评审、确认。 4.2.2 涉及关键特性项目的工程变更，应在DCP文件变更评审表上用“▼” 符号标识出来，由制造部部长组织技术中心设计人员、质保部部长等相关人员评审、确认，并通知顾客，得到顾客批准后再实施。 4.3 装备部应明确涉及关键特性的关键设备的标识方式、内容以及标识位置，编制关键设备的点检、维护及保养标准，并下发至生产车间。 4.3.1 涉及关键特性项目的关键设备，员工作业时，必须按设备的点检、维护及保养标准对其进行班前点检，点检结果由员工填写在设备日常保养记录表上，各车间根据实际情况指定人员对其进行确认。 4.3.2 涉及关键特性项目的关键设备，装备部必须每周检查各车间关键设备的维护及保养情况。 4.3.3 涉及关键特性的关键设备，装备部应根据备件的使用寿命，确定关键设备备件的最低库存，并通知外包仓库备足。当备件库存不足时，装备部应根据备件的采购周期，提前一周通知外包仓库补足库存。 4.4 制造部组织各车间编制工装、模具的维护保养点检作业表，并按要求对各车间的工装、模具维护保养情况进行监督、检查。 4.4.1 涉及关键特性项目的工装、模具，操作者应按工装、模具维护保养点检作业表要求每天班前进行点检，工艺人员每天工艺纪律检查时按点检作业表要求对其点检结果进行确认，并将确认情况记录在点检作业表上。 4.4.2 制造部组织各车间工装管理人员每月对各车间关键特性项目的工装、模具的维护保养情况进行一次交叉检查。 4.5 涉及关键特性项目的工装、模具的设计时，工艺设计人员应在图纸左上角用“▼”符号进行标识，并在技术要求中说明此图用于关键特性项目工序。 4.6 关键特性项目的工装制作时，工具车间应安排具有5年相关工作经验的人员进行制作。4.6.1 对于工装中定位件、压紧件的制作，检验人员在工件制作完成后，在装配前对其尺寸进行100﹪检验，并记录下检测数据，由检验员和工具车间工艺组组长共同确认合格后方可进行装配。 4.6.2对一些有特殊要求（有装配空间尺寸要求）的工装，零部件装配后由制作人员送三坐标进行检测，检测结果必须由检验员、设