关键工艺临时更改处理或流程.docVIP

文件名称Document：【关键工艺临时更改处理流程】 文件编码 Reference No.：【ISC/TE-03-04】 版本Version：【V4.0】 业务类别 Business Category：【ISC】◆ 生效日期Effective Date：【2004-06-04】 业务模块 Business Module ：【工艺】◆ 拟制责任人Prepared by：【殷国虎 】 业务小类 Sub Category of Business：【整机工艺】◆ 文件审核人Reviewer：【马兴无】 流程责任人 Process Owner：【马兴无】◆ 角色 Role：【生产工艺、质量工程师、研发产品线/中试装备/中试工艺接口人】◆ 功能系统 Functional System：【供应链】◆ 0 定义 Definition 关键工艺临时更改：为达到某些特定的目的，在器件及PCB烘烤、SMT、波峰焊、单板调测、老化、整机调测及包装等关键工序采取与现行规定不相符合的工艺方法、工艺过程或工艺参数等非常措施。例如老化时间缩短、烘板时间加长或提高、增加高低温冲击筛选或工艺路线临时调整等。 1 目的 Objective 所涉及业务的使命 规范关键工艺临时更改的申请和处理过程，在满足产品质量（或安全）的情况下，确保有关工艺更改顺利进行。 业务目标 关键工艺临时更改的规范运作。 本流程对上述目标的贡献 本流程列出了关键工艺临时更改的一般处理顺序与渠道，使得此类的例外操作能够规范的、在受控状态下运作，尽量降低更改带来的风险。 2 适用范围 Scope 流程起点 关键工艺临时更改申请的提出 流程终点 执行临时更改 业务范围 适用于供应链各个生产环节。 适用范围 适用于供应链各生产环节关键工序（或过程）的重要工艺方法、工艺过程和工艺参数等更改的申请及处理。以下情况（不限于）不必启动本流程： 有相关流程、工艺或技术等文件支持的变更（如ECO、操作指导书的更改、临时技术更改等）直接按照有关文件执行。 允许范围（或区间）内的参数或过程调整。 实际生产过程中工序内或工序之间个别元器件加工方法或方式的调整可以由工程师以适当的方法（如制作临时指导书、不合格品处理单等）直接指导完成。例如由于钢网原因，个别SMT器件调整到补焊工段进行补焊等。 现场生产管理、调度等导致的有关人员、作业量等调整或变化等。例如，一个人作多页WI规定的内容等。 临时工艺更改是一种“事前”有计划、有措施的正向行为，其主要目的是为了达到预定的目的而采取的特殊控制方式，如为保证重点客户的开局质量而采取增加高低温冲击的应力筛选工艺，不要将此流程用于处理工艺过程中的工艺等问题。 3 KPI指标 KPI Index 无 4 输入 Input 《工艺临时更改申请单》 5 输出 Output 有处理措施的《工艺临时更改申请单》 6 角色、职责及特殊技能 Roles，Responsibilities and Special Skills 角 色 职责 特殊技能 生产工艺 关键工艺临时更改的统一接口，对更改的申请进行评估和处理，自行给出或协调相关部门给出临时更改的处理意见并指导实际的运作。此处的生产工艺是指为相应生产环节直接服务的工艺人员，如单板加工环节对应的是单板工艺人员、单板调测环节对应的是单板调测工艺人员、整机调测环节对应的是整机调测工艺人员。 具有一定组织协调能力，有较丰富的工艺和产品知识。 中试工艺/中试装备/产品线等相关部门接口人 参与临时工艺更改的风险评估和处理，从产品技术、测试策略、可靠性等角度提供技术支持。 具有丰富的产品技术、测试、可靠性等方面的知识。 质量工程师 参与组织、协调重大工艺临时更改的风险评估。 具有较强的组织协调能力。 7 流程图 Flow Chart 8 流程说明 Instructions of Process 活动编号 活动名称 活动内容 执行人 001 填写工艺临时更改申请 有关部门需要更改有关工艺方法、工艺过程和工艺参数时，需要提出工艺更改申请，并填写《工艺临时更改申请单》，注意按编号原则进行统一编号。 申请部门/申请人 002 是否自行处理 根据申请部门所提出的具体需求，生产工艺工程师决定处理方式，一般情况下，对于超过生产工艺业务范围领域的需求，均不可以自行处理。 生产工艺 003 签署处理意见 生产工艺可以直接处理的，由生产工艺工程师（必要时会同质量管理工程师共同处理）填写处理意见。一般情况下处理意见上要求明确更改的作用范围、时间，同时给出具体的处理措施，并知会申请人/申请部门和执行部门。 生