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张家界市交通建设质量安全监督管理处 2015年部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 张家界市交通质量安全监督管理处是2009年由原市交通规费征稽处、湖南省交通建设质量监督站分站合并组建的副处级事业单位，内设、财务科、质量监督科、安全监督科个科室部门整体支出015年初财政批复部门预算为万元，年中追加万元，全年万元。其中：工资福利支出万元、商品和服务支出万元、对个人和家庭的补助万元（一）基本支出 用于保障机构正常运转、完成日常工作任务支出万元其中：工资福利支出万元对个人和家庭的补助万元。 （二）项目支出 （）“三公”经费情况 ? 2015年“三公”经费预算为万元，其中公务接待费万元、因公出国（境）费万元、公务用车运行维护费万元。全年决算支出“三公”经费万元，其中公务接待费万元、因公出国（境）费万元、公务用车运行维护费万元。较2014年决算支出减少万元，下降；较年初预算节约万元，节约比为完成年初预算的。? ?、公务接待费 2、公务用车购置及运行维护费 2015年机关有车辆辆，全年没有公务用车购置费，2015年的公务车运行维护费为万元，万元，%，较减少万元。 三、部门整体支出实施情况 （一）财政投资评审、项目招投标、调整和竣工验收等情况。 2015年我处未有工程项目支出。 （二）财务管理制度建设、日常检查监督管理等情况。 1、依照相关国家的法律、法规我处完善了财务管理制度和会计核算及厉行节约等制度，具有合法性、合规性、完整性。2、资金使用严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性3、健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计帐簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。4、资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。5、按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。 四、部门整体支出绩效情况 我处充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,主要体现在以下几个方面： （一）预算配置 　　1、在职人员控制率，2014年我处编制人数为21人，年末实有人数为25人，控制率为119%，超编4人（2009年国家燃油税改革遗留问题）。2、严格控制“三公经费”不超预算，三公经费变动率0。 (二)预算执行 1、预算完成率达 147.35%（包含以前年度检测中心经营亏损），上年结转-158.54万元（其中财政补助结转29.13万元），年初预算为328.87万元，本年追加 79.13万元，年末结转和结余 -118.13 万元（其中财政补助结转65.50万元）。2、预算控制率为24.06%。 （三）预算管理 1、公用经费控制率85.89 %，2015年基本公用经费支出60.81万元，年初预算70.80万元。2、三公经费控制率84.89%（包含非财政补助及经营支出部分），三公经费预算28万元，本年三公经费支出23.77万元。3、政府采购执行为85.30%，2015年采购11.09万元，政府采购预算数13万元。 （四）职责履行 我处先后开展了人员履约、工地试验室、监理检测工作、落实施工方案等专项整治行动，促进质量安全保证体系高效运转，落实质量安全监管责任；扎实开展安全生产大检查，加强施工过程控制，推进施工安全标准化，启动企业安全生产标准化评定工作，强化安全生产隐患排查治理，提高施工现场和一线工人的安全防护等级。 （五）履职效益 1、经济和社会效益。我处不断推进精细化管理、标准化施工，围绕人员履约、工程条件、施工工艺、专项施工方案等管理要素，加强事中事后监督；深入开展“质量通病专项治理”、“工程质量年”等专项活动，对质量隐患进行“外科手术”和“综合治疗”，既实行“靶向治疗”，又开展“专家会诊”，标本兼治，交通建设工程质量稳步提升，工程实体质量检测合格率主要技术指标平均达到了90%以上，慈茶公路、东洋渡大桥等建设项目顺利完成了交（竣）工验收。 2、行政效能。我处依法强化质量安全监管，用法制手段规范建设行为，注重从技术监督向法制监督转变；规范了执法文书和监督检查工作程序，厘清了权力清单和责任清单，依法对质量安全违法行为说“不”，先后约谈了4个施工单位和监理单位的法人代表，依法对3个建设单位实行了停工处罚。 3、社会公众或服务对象满意度。我们以法律法规为武器，以规范标准为尺子，以公正公平为原则，在质量安全问题上不让步、不妥协、不交易、不变通，动真碰硬，管出了水平、管出了威信，维护了交通部门形象，保护了人民群众生命财产安全。 综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我处 2015年的部门整体支出绩效自