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QEP010采控制程序1
力达科技(大连)有限公司 采购控制程序 编 号 QEP010 版本号 C/0 页 数 1/11
1 目的
对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。
2 适用范围
适用于对生产所需的所有原,辅材料模具采购、外协加工及供方提供服务的控制;对供方进行选择,评价和控制。
3 职责
3.1 采购部 a 负责按公司的要求组织对供方进行评价,编制“合格供方目录”,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案。 b 执行采购作业。
3.2 品质部
参与对供方的评估,复审及定期评价
负责编制外购产品检验规范。 c 负责对采购物资,外协物资包括模具的进货验证。
3.3 总经理批准“合格供方目录”。
4 流程图见下页
5工作程序
5.1 采购过程
5.1.1对于TS产品品质工程部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》,根据其对随后的实现过程及其输出的影响,将采购物资分为三类:
a 重要物资:构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资,如:海绵、模具外委等。
b 一般物资:构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量或既使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资,如胶等。
c 辅助物质:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如包装箱、塑料袋等。
5.1.2 对于其它产品采购物资分类: 品质部负责制定检验规范,根据对随后的产品实现及其输出的影响,将采购物资分为二类: a 直接材料: b 间接材料:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。
采购控制 对于其它产品公司把合格的供方作为供货来源,根据评价准则评定合格的供方,合格供方的评定或选择依据采购物资的重要性采取不同的方法进行,经评定合格的供方列入“合格供方目录”。
5.2.1直接材料的供方资格认可
5.2.1.1 对通过质量体系认证的公司可直接成为合格供方。 力达科技(大连)有限公司 采购控制程序 编 号 QEP010 版本号 C/0 页 数 2/11 流 程 文 件 申请部门
物资部
物资部
物资部
品质部
物资部
物资部
物资部
物资部
采购申请单
报价单
供方调查表
供方调查表
首样检验记录
供方样品评价表
口头通知
供方评定表
合格供方目录
同一物资首批两次不合格,采购开第二家 采购控制程序 编 号 QEP010 版本号 C/0 页 数 3/11 。
5.2.1.2 客户指定材料的供应商或其代理商,也可直接成为合格供方。
5.2.1.3 对于本地的,本公司易进行现场审核的供方,由物资部、品质部现场考察评价,通过这种方式,了解生产厂家的公司管理,技术力量,工艺装备、质量管理、计量等级、生产现场、产品质量、今后服务、供货能力等方面情况并填写“供方质量管理体系评审表”。
5.2.1.4对外地的,本公司不易进行现场审核的供方,由物资部以发传真的方式寄去“供方质量管理体系评审表”,由供方如实填写审核表中与公司有关的内容并提供相应资料,必要时结合以前的质量情况进行评价。
5.2.1.5对5.2.1.3及5.2.1.4所述供方 品质部,物资部对“供方质量管理体系评审表”进行打分评价,达到规定分数的,可进入下一步样品评价;对未达到规定分值的,可要求其纠正,并进行跟踪验证。
5.2.1.6 符合质量体系要求的供方,其第一次供应直接材料时,除提供充分的材质证明外,还需经样品测试,必要时,测试包括环境管理物质含量测试。测试合格才能供货,方可列
入合格供方目录。
5.2.2对TS产品供方的选择和评价
5.2.2.1物资部根据采购物资技术标准和生产需要,通过对物资的质量、价格、供货期等进 行比较,选择合格的供方。新开发的供方,由采购员向供方发出《供方调查表》经领导批准后通知供应商报价,同时向供方索要营业执照、体系认证书及产品执行标装等,并进行供方技术、质保能力评价,合格后与供方进行价格谈判,审核报价。对同类的重要物资和一般物资,应同时选择几家合格的供方,最少二家。按照供方的控制方式和程度进行评审,
5..2.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方,能力评审应提供充分的书面证明材料,可包括以下内容, 以证实其质量保证能力:
1 ISO9001:2000体系认证证书及TS16949体系开发计划;
2 本公司对供方质量管理体系进行审核的结果;
3 本公司对供方及其他顾客的满意程度调查;
4 供方产品的质量、价格、交货能力等情况;
5 供方的财务状况及服务和支持能力等。
物资部应组织品质部、工程部组成的供方评审小组按照《供方评审计划》对供方的以下方面进行审核,并填写《供方质量管理体系评审表》:
工厂概况
质量方针;
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