EPIC-QP21数据分析与持续改进程序.docVIP

文件编号：EPIC-QP-21 版本号：A/0 发行日期：2015年4月日 修订记录 文件名称 数据分析与持续改进程序 文件编号 EPIC-QP-21 修订 日期 修订类别 版本 修订内容简要 修订者 审核 核准 增加 删除 异动 废止 2015-04-16 √ A/0 初版发行 王 鑫 刘光源 目的 及时或定期收集产品与质量有关的数据和与体系运行有关的数据,并采用一定的统计技术予以分析,以确定质量体系适宜性和有效性,并识别可以改进的机会。 适用范围 适用于产品过程的监视与测量活动,产品实现过程和与客户、供方有关的过程的数据,资料的统计分析。 职责权限 品保部: 负责产品的监视和测量、售后服务数据资料、质量目标实现情况的分析管理,及有关统计手法的运用。 制造部：负责生产运作过程中数据的分析管理, 及有关统计手法的运用。 行政部：负责公司人力资源、员工能力、培训的数据资料的分析管理并组织对有关统计技术运用的培训。 资材部：负责生产计划及订单达成情况的相关数据资料的分析管理, 及有关统计手法的运用。 业务部： 负责客户满意度数据资料的收集、分析管理及有关统计手法的运用。 研发部: 产品实现过程与技术、工艺有关数据资料的分析管理, 及有关统计手法的运用。 术语定义 无 工作程序 资料的来源和主要内容 外部资料来源 政策、法规和标准等; 客户满意度 包括客户的需求与期望 ; 客户技术、质量等资料及客户投诉; 内部资料 产品的监视与测量数据:主要包括采购产品、半成品和最终产品的监视与测量。 体系运行的资料:内部审核记录、管理评审记录和第二/三方审核记录。 过程的监视与测量数据:各过程的业绩、质量目标等数据。 数据的收集、分析与处理 IQC收到物料时，依《品管抽样水准》、《IQC来料检验规范》执行抽样检验，每日统计各供应商退料情况，每月汇总为《来料抽检不良统计》在每月品质会上进行检讨；每月分析原材料各供应商的进料品质状况，做成《每月供应商不良等级区分表》，依据此协助采购部完成《供应商评价表》。 在线QC根据每日检验的不良，如实记录在《QC检验日报表》中，交品保主管每周统计成《QC周报表》，每月汇总后在每月品质会议上进行检讨； 成品QA每日统计《QA抽检报表》交部门品保主管，由品质主管每月进行汇总，制作成《QA抽检状况表》在每月品质会议上进行检讨； 品保部根据每月客诉情况记录于《客户投诉处理记录单》，每月进行分析，统计成《客户投诉状况表》在每月品质会议上进行检讨； 品保部根据客户退货、返修情况记录于《售后不良统计报表》，每月进行分析，统计成《售后不良状况表》在每月品质会议上进行检讨; 维修组每日将《维修报表》交产线、QC组长确认后，由生产工程每周制作《各拉维修状况表》； 制造部将每日生产情况，记录于《生产日报》中，每月汇总产能； 分析总结 品保部根据产品在来料、制程、终检、客诉、返修、维修中的品质状况，每月召开品质会议，检讨每月的品质状况，对统计报表中不良率较高的、没有达成品质目标的责任部门，开出《品质异常单》，交相关责任单位对策，进行原因分析； ISO专员每年将内审、管评、第二/三方的审核记录、问题点进行汇总、公布； 信息公布 各部门可采用网络、会议、报告书、板报等形式进行分析汇报，并作为持续改进的依据 统计手法：数据分析的手法包括但不限于以下方法： 1）层别法； 2）查检表； 3）对比分析、相关分析、显著分析、平衡分析等 4）图示法（包括直方图、排列图、关联图、因果图等） 5）安全性评价、风险分析 注：数据分析的手法包为确保分析资料的有效性，相关单位应自行安排或申请安排有关统计技术知识的培训； 管理审查 管理者代表应依据《管理评审管理程序》中的相关规定定期进行管理审查，并依据审查结果实施改善活动或修订质量和环境方针目标。 改进与提升 员工可组成品管圈,自定议题进行质量和环境的改善,以达成质量和环境的持续提升.当品管圈选 择的议题的质量和环境改善具有成效时,由品管圈将其改善报告上报上阶主管,上阶主管根据其改善的绩效进行考核；同时可通过公司内部开展的金点子活动，提出改善建议和方案； 品保部需针对当月来料、制程、客户端品质问题，选定议题进行改善活动并执行改善内容； 为提升检出力，品保部每半年需对检验设备、检验员、管理者等进行提升改善活动； 每周由品保主管主导，针对当周各段品质情况，组织研发、生产、工程、采购等部门召开品质周会； 针对分析出的品质问题，需对前三大不良优先检讨； 每月由品保主管针对当月品质情况，在月度报告中向总经理和董事长报告；并由董事长作出指示； 针对客户定期考核以及现场稽核结果的改善，由品保部负责跟进改善回复并跟踪改善对策的落实； 品质革新 为持续提升产品品质，不断满足客户要求，品保部依实际情况、客户要求