件物资采购管理工作流程新.docVIP

姓名 签字 日期 编写 沙 金 审核 李 强 批准 张学民 文件分发：作业队工程管理部、架子队 流程归属部门： 工程管理部 1. 控制目标 规范中铁九局集团有限公司前庄第三作业队物资采购管理工作过程，重点规范物资采购计划管理，确保材料采购“量”的控制，同时规范物资供方评价选择与考核工作，确保在合格供方名录限价范围内采购，确保前庄第三作业队材料采购“质”的控制，以达到降低采购成本、满足施工现场需要之目的。确保六前庄第三作业队物资采购管理工作得到有效控制和管理， 2. 适用范围 本流程自物资需求开始，到物资进场结束，规范了物资采购管理工作的全过程。适用于中铁九局集团有限公司前庄第三作业队主物资（含周转材料）采购管理工作。 3. 流程图及流程说明 3.1流程图 3.2流程说明 编号 【流程步骤】 【角色】 【流程步骤描述】 【执行文件】 【时限】 01 物资需求 推荐供方 作业队队 作业队技术人员在工程开工前30天，提供工程整体物资需求计划，明确物资品名、规格、数量、质量标准、规范及相关要求，作为物资部门采购信息输入的主要部分。各作业队队物资负责人根据技术部门的物资需求计划，编制《产品采购计划》。工程开工后，各作业队队技术人员，要按月度施工生产计划编制月度《物资需用量计划》。物资部门编制月度《产品采购计划》，于上月25日前报作业队工管部。各作业队物资部门和供应单位要按月核对、分析物资采购计划的执行情况，及时调整下月的产品采购计划。发生同施工进度不匹配时应立即查找原因，制定措施。严格控制月度消耗量和计划总量，从源头上实现量的控制。根据工程实际需要，推荐供方名录，并负责提供以下资料：1．质量（管理）体系注册证明（含产品认证）；2．经过年审的企业营业执照及税务登记证等相关证照；3．生产许可证明；4．近三年内的供货业绩。5．需要提供的其他资料 中铁九局物资管理办法第三章第三节 中铁九局物资管理办法第十一条 工程开工前30天 每月25日 02 分类审核 工管部 将作业队上报的物资采购计划进行审核，上报作业队工管部物资科；对作业队荐的供方名录，审核流程步骤01中的资料。外埠作业队自行评价并将合格名录报物资部备案。 中铁九局物资管理办法第三章第三节 实际发生时（审核计划） 每年一月份 供方的审核 03 是否A类供方 工管部 A类物资包括：一般钢材、水泥、铁路专用器材（钢轨、砼轨枕、桥梁、道岔及线上配件）、支座、锚具等物资。B类物资包括：构成工程主体的砖、瓦、砂、石、外加剂、模板、脚手架、工程设计安装设备、电力通信信号器材、特种防护用品及化学危险品等，可根据产品实现过程及最终产品的特点确定需要控制的B类物资。是A类供方转到步骤04，不是A类供方转到步骤08。 中铁九局物资管理办法第三条第三款 实际发生时 04 编制计划/增加名录报告 工管部 《产品采购计划》经作业队负责人审批后，在工程开工前25天，上报分公司的工管部。分公司队工管部按规定的工程规模和物资种类，汇总产品采购计划。开工后，产品采购计划经分公司工管部根据不同采购供应渠道，分别报送给甲供料供应商、中铁九局物资公司或自行组织采购供应。将步骤03中A类物资供方资料上报九局申请添加合格供方名录。 中铁九局物资管理办法第三章第三节 中铁九局物资管理办法第十一条第二款 工程开工前25天 每月26日前 05 审批 主管领导 汇总后的《产品采购计划》经作业队生产组织系统领导审批后，上报中铁九局工程管理部。 中铁九局物资管理办法第三章第三节 实际发生时 06 是否局集采 分公司 中铁九局工程管理部计划审批原则上不超过一个工作日，需进行技术论证的不超过三个工作日。经中铁九局工程管理部审批，确定采购方式，局采购的转到步骤07，非局采购物资分发给各单位实施集中采购，转到步骤08。 中铁九局物资管理办法第三章第三节 工程开工前22天 每月29日前 07 局集中采购/组织评价 分公司 局负责采购。A类物资供方由局组织评价。 中铁九局物资管理办法第三章第三节 中铁九局物资管理办法第十一条第二款 工程开工前22天 每月29日前 08 选择供方 工管部 供方的选择方式： 1．质量（管理）体系注册证明（含产品认证）；2．现场综合评价（供方的综合能力，包括其生产能力、资信等级、服务能力、必要时的财务状况等等）；3．样品试验评价；4．业绩评价（供方对中铁九局及同行业的供货业绩）。 中铁九局物资管理办法第十一条 随时 09 是否合格供方 工管部 根据年初下达的合格供方名录范围，进行比质比价比运距进行决策，合格供方能满足要求的转到步骤14。不能满足要求时转到步骤10。 中铁九局物资管理办法第三章第三节 中铁九局物资管理办法第十一条第一款 随时 10 填写供方评价表 工管部 按