环境因素识多别与评价控制程序.docVIP

环境因素识别与评价控制程序目的与范围 为识别本公司的服务活动中，能够控制以及可以期望对它施力影响的环境因素，并制定那些对环境具有或可能具有重大影响的因素，特制订本程序。 本程序适用于公司范围内所有运行、经营和服务活动过程中所涉及的环境因素的识别和对重大环境因素的评价并进行控制。 2 ??引用文件 Q/PM 0501-2006 《管理手册》 3 ??术语和定义 本程序采用GB/T19000-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的术语和定义。 4 ??职责 4.1 总经理负责批准公司环境管理行为分析报告。批准《重要环境因素及控制计划清单》 4.2 管理者代表负责环境因素识别与评价的组织领导工作及重要环境因素确定与控制计划的审核。 4.3 物业客服部负责环境因素识别、评价与更新等管理工作，制订重要环境因素控制计划报批，批准后监督实施。 4.4 各部门、管理处、子公司负责识别本单位在服务过程中的环境因素，并组织实施现行有效的控制措施和重要环境因素的控制计划。 4.5 各单位对更新的或新增添设备可能产生的环境因素进行识别，并报物业客服部备案。 5 工作程序 5.1 环境因素的识别与评价 5.1.1 识别环境因素 5.1.1.1 识别环境因素的基本内容 各部门使用公司统一分发的《环境影响调查对象一览表》，识别公司在活动、产品 服务过程中对环境造成影响的所有因素，其中包括有利于环境和不利于环境的表现。 a ?? 识别所有的活动、产品和服务及其相关的过程 包括采购、运行、维修、监视和测量、储运、服务、设计和开发、能源及资源供应、职业健康安全等方面的环境因素的影响。 识别范围包括公司所有的部门。 b ?? 识别相关方环境因素的影响 包括供方、合作方、废弃物接受方和处理者、承包方和分包方等相关方的活动对本公司环境绩效的影响。 c ?? 识别环境因素的两种类型： ——能够控制的环境因素。 ——可望对其施加影响的环境因素。 d 识别环境因素的存在形态 ——三种时态。即过去、现在和将来，包括以往遗留问题和潜在的环境问题，将来法律法规和其他要求可能的变化等。 ——三种状态，即正常、异常和紧急状态。 ——存在的过程，即所涉及的活动、产品和服务过程。 ——环境要素的影响，如大气排放，包括S02排放、烟尘排放、黑度等；水体排放，包括SS超标排放、BODs、CODc。、D0等；固体废弃物，包括废渣、下脚料、建筑垃圾、生活垃圾等；粉尘、垃圾的NH3、I-12S释放、噪声、土地污染、资源利用等方面造成的环境影响和生活影响。 5.1.1.2识别环境因素的方法 a 环境因素的识别方法详见《环境因素识别与评价实施方案》的（见附录A），依据有关的法律、法规及有关规定和批准，对照公司的服务特点，确定出对环境产生影响的所有环境因素。 b 环境因素的识别与评价工作由物业客服部负责组织，各职能部门参与。 c 采用《环境因素识别与评价实施方案》中所述方法，对环境因素进行评价，确定重要环境因素。 d 重要环境因素的评价由物业客服部直接组织进行。 e 公司每年至少进行一次环境因素的识别与评价。 5.1.1.3 评价环境因素 详见《环境因素识别与评价实施方案》（见附录A） 5.1.1.4 识别、评价与更新环境因素的时机 a 每年度在建立或修订管理目标和指标时； b 公司进行有关环境影响评价时； c 相关法律、法规和其他要求发生变化时； d 设计和开发、产品和服务以及相关方追加或变更要求，涉及到环境影响时。 5.2 环境因素的控制 5.2.1 识别、评价与更新环境因素由环境因素的识别与评价领导小组提出书面报告，经管理者代表批准后实施。 5.2.2 更新后的《环境因素识别及评价结果一览表》需经各部门负责人会签，然后报审。 5.2.3根据《环境因素识别及评价结果一览表》，属于重要环境因素的由物业客服部组织制定控制计划，并记录在《重要环境因素及控制计划清单》上。 5.2.4对于不属于重要环境因素的由各责任部门按照现有的控制措施进行控制。 5.2.5物业客服部负责所有监督控制计划的实施和控制。必要时可委托当地环保部门监测环境因素的环境表现，发现问题及时处理。 5.2.6根据服务情况和人员素质的不断提高，各部门要及时调整《环境因素识别及评价结果一览表》，并与物业客服部沟通，如发生有涉及重要环境因素的作业活动，以便物业客服部组织专门的控制计划或防范措施。 5.2.7 有关的文件和记录执行《文件控制程序》和《记录控制程序》。 5.2.8 法律、法规和其他要求的实施与控制，执行《法律法规及其他要求控制程序》。 6 相关文件 6.1 ?? 《文件控制程序》 6.2 《记录控制程序》 6.3?? 《法律法规及其他要求控制程序》 7 记录表格 7.1 《