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TM-QP720 输入 合同评审 输出 客户试制/供货要求 1、协议/订单的确认 客户签订的协议/订单 2、交付/试制计划 《订货记录单》 《合同评审表》 《合同变更通知单》 《周销售/备货计划》 《销售计划调整单》 《发货单》 《纠正/预防措施通知单》 《超额运费记录单》 《月交付能力监控记录单》 TM-QP433 输入 文件控制 输出 内部文件 外来文件 《外来文件登记表》 外来文件夹 内部文件 《受控文件清单》 管理性文件 技术性文件 管理性文件 技术性文件 引进技术的原始资料到 1、质量手册 1、 产品图件 6、作业指导书 国际、国家行业标准 2、程序文件 2、技术标准 7、工艺流程卡 顾客和供方提供的技 3、规章制度 3、数据资料（CAD）8、操作规程 术文件、样本设备说明书等 4、质量记录 4、检验指导书 9、材料规范 外来产品使用说明书 5、其它管理性文件 5、试验程序 文件的识别 文件归档登记表 “盖受控”或“非受控” 《文件借阅登记表》 《文件销毁申请单》 文件的编号 《文件、资料更改通知单》 《作废文件资料销毁/保留登记表》 文件编号规定 《产品图样、设计文件更改通知单》 文件和资料的发放 1、《文件发放审批表》 2、《文件和资料发放回收登记表》 文件的管理 TM-QP710-2 输入 工程变更 输出 原材料、图纸、生产条件 满足客户规格及需求的产品 设备、包装方式等的变更 影响到顾客规格要求的产品 《工程变更申请单》 可 行 涉及外观需取得顾客认可 《更改通知单》（工程部） 《工程变更验收单》（确认） 合 格 修订相关的技术规范、产品档案、控制计划 TM-QP730-2 输入 生产件批准 输出 1．顾客工程设计记录 符合规定生产节拍以及符合客户要求的产品 2．行业规范 《尺寸检验结果》 《材料试验结果》 CPK＞1.67 满足顾客要求 《性能试验结果》稳定过程： 1.33＜CPK＜1.67有可能达到顾客要求 CPK＜1.33 没有达到顾客要求 《零组件送审保证书（PSW）》 TM-QP730-1 输入 设计开发 输出 1．技术开发协议 1.客户对试样符合标准或合同要求的满意度的评价 2．《项目建议书》 2.客户对试样适用性的评价 1 .产品图纸 1.《设备、工装和试验设备清单》 2 . DFMEA 2.《新产品零部件明细表》 3. 设计验证 《设计任务书》 4. 材料规范 5.《初始零件清单》 1.设计功能要求的符合性 6. 工程远东 2.正式的可靠性 7.《新工装/设备和设施要求》 3.部件/系统工程循环 8. 产品和过程的特殊特性 4.试验 5.失效模式及后果分析 6.可制造性和装配设计的评审 《设计评审报告》 7.试验设计 DOE 和装配生 产的变差结果 8.可维修性、可检验性、结构 的合理性、美观环境影响 《信息联络单》 《样件控制计划》 1.国家认可的实验室检测报告 2.《PPAP资料》 输出 《设计验证报告》 合格样件 《试生产可行性报告》 不少于300件 《试生产总结报告》 《客户试用报告》 TM-QP710-1 输入 产品质量先期策划 输出 1、《顾客访问报告》 2、成立跨功能小组 （横向） 职能小组 3、《新产品开发计划表》 《产品和过程特殊性初始清单》 《初始材料清单》 1、DFMEA 《产品可行性分析报告 》 《控制计划》 TM-QP-424 质量记录控制 质量记录的范围 18种 1、管理评审记录 2、产品要求的评审记录 3、产品要求有关的设计和开发输入 4、设计和开发评审、验证、确认、更改评审的记录及必要的措施 5、生产件批准文件 6、文件更改的记录 7、合格分承包方的质量记录 8、有可追溯性要求的产品标识记录 9、过程控制记录 10、人员及工艺过程认可记录 11、检验和试验记录 12、检验、测量和试验设备周期检定记录 13、不合格品的原因调查和处理记录 14、纠正和预防措施记录 15、内部质量审核记录 16、培训记录 17、顾客意见 18、统计技术应用及其成果记录 质量记录表式的编制、标识和编目 《质量记录清单》 质量记录的收集、归档、填写 1、数据真实可靠、前后衔接 2、数字清晰、字迹工整、清楚，档目填写完整 3、记录均有填表人全名及日期 质量记录的保管和借阅 1、保管 清洁、干燥、通风、防蛀、防潮、防火、防止 损坏、变质、丢失 2、借阅 《文件借阅申请表》 质量记录表式的修改 旧质量记录表式及时收回 防止作废的质量记录表在现场使用 《作废文件资料销毁、保留登记表》 TM-QP-424 业务计划 1、《外部分析报告》 资料收集 2、《内部分析报告》 3、《竞争对手比较分析报告》 4、顾客满意度控制 1、《顾客一览表》 TM—QP