XXX年内审实计划.docVIP

XXXXXX有限公司 20XX年 内审实施计划 HD15-B01 编号： 审核时间：2011年7月22日—7月23日 受审核部门：高层管理、行政部、人力资源部、品质部、技术部、采购部、物控部、贸易部、生产部及作业现场、体系部 审核目的： 查核验证一体化管理体系的符合性、有效性； 通过审核寻求改进的机会，使体系持续改进、提高。 审核依据： 1、依据GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001 标准； 2、XXXX有限公司的管理手册、程序文件及作业文件； 3、适用的法律法规及客户合同要求。 审核方法： 集中式审核 审核组长： XXX 审核顾问： XXX 内 审 组 成 员 职务 姓名 组别 职务 姓名 组别 组长 XXX 1 组长 XXX 2 组员 XXX 组员 XXX 组长 XXX 3 组长 XXX 4 组员 XXX 组员 XXX 组长 XXX 5 组长 XXX 6(后备组) 为替补小组 组员 XXX 组员 XXX 日期 时间 受审核部门 组别 标准条款 QMS E/HMS 7.22 13：30—14：00 各部门部长、高层领导及内审员 1-6 首次会议 14：00—15：00 生产部 1 6.4工作环境 7.5生产和服务提供 7.6监视和测量设备 8.3不合格品控制 8.5持续改进 4.3.1环境因素 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.4.2培训、意识和能力 4.5.1监视和测量 15：00—16：00 品质部 1 4.2.1—4.2.2文件要求 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.2以顾客为关注焦点 5.4.1质量目标 5.5.3内部沟通 7.1产品实现的策划 7.4.3采购产品的验证 7.6监视和测量设备的控制 8.2.2内审 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 4.2环境、职业健康安全方针 4.3.3目标、指标和方案 4.4.1资源、作用、职责、权限 4.3.1环境因素/危险源 4.4.7应急准备和响应 16：00—17：00 财务部 1 4.3.1环境因素 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.4.2培训、意识和能力 14：00—15：00 高层管理 2 4.1总要求 5.1---5.6管理职责 6.1资源提供 8.1总则 8.5持续改进 4.1总要求 4.2环境/职业健康方针 4.6管理评审 15：00—16：00 人力资源部 2 4.2.3文件控制 6.2人力资源 4.4.4文件 4.4.5文件控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.4.2培训、意识和能力 4.5.3不符合、纠正和预防措施 16：00—17：00 技术部 2 7.1产品实现策划 7.3设计和开发 7.5生产和服务提供 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.3.1环境因素/危险源 4.4.2培训、意识和能力 14：00—15：00 采购部 3 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.3.1环境因素/危险源 4.4.2培训、意识和能力 7.22 15：00—16：00 设备部 3 6.3基础设施 7.6监视和测量设备的控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.3.1环境因素/危险源 4.4.2能力、意识和培训 7.23 8:00-9:00 体系部 3 4.2.1—4.2.2文件要求 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.2以顾客为关注焦点 5.4.1质量目标 5.5.3内部沟通 7.1产品实现的策划 7.4.3采购产品的验证 7.6监视和测量设备的控制 8.2.2内审 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 4.3.1环境因素/危险源 4.3.2法律法规和其他要求 4.3.3目标、指标和方案 4.3.4管理方案 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.5.1监测和测量 4.5.2合规性评价 4.5.3不符合、纠正和预防措施 4.5.4记录控制 4.5.5内部审核 14：00—15：00 内贸部(包括售后) 4 7.2与顾客有关的过程 7.5.4顾客财产 8.2.1顾客满意度 4.3.1环境因素/危险源 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.4.2培训、意识和能力 15：00—16：00 外贸部 4 7.2与顾客有关的过程 7.5.4顾客财产