成佳物业公司成预算.doc

临沂成佳物业费用成本预算表 一、人员费用支出成本预算表 项 目 行次及关系 人数 备 注 一、年平均从业人员人数（人） 1=2+...+6 56 其中：1、管理人员 4 2 2、客服人员 3 2 3、维修人员 5 12 4、保洁、绿化人员 6 18 5、办公室人员 7 20 6、保安人员 8 2 二、从业人员构成比例（％） 9 99% 其中：1、管理人员 10=2÷1 4% 2、财务人员 11=3÷1 4% 3、保安人员 13=5÷1 22% 4、保洁人员 14=6÷1 33% 5、工程人员 15=7÷1 36% 6、绿化人员 16=8÷1 0% 三、从业人员费用支出总额（元） 17=18+25+33 1397280.00 月均116440元 （一）工资支出总额(元） 18=19+..+25 1119600.00 月均工资93300元 其中：1、管理人员工资总额 19 69600.00 经理：4000元/月×12个月×1人=48000元 文员：1800元/月×12个月×1人=21600元 2、财务人员工资总额 20 54000.00 财务经理：2500元/月×12个月×1人=30000元 出纳：2000元/月×12个月×1人=24000元 3、保安人员工资总额 21 254400.00 保安主管1人×2500元/月×12个月=30000元； 保安：11人×1700元/月×12个月=224400元 4、保洁人员工资总额 22 289200.00 保洁主管1人×2000元/月×12个月=24000元 保洁人员17×1300元/月×12个月=265200元； 5、工程人员工资总额 23 416400.00 工程主管：2500元/月×1人×12个月=30000元 水电工：1700元/月×4人×12个月=81600元 综合维修：1600元/月×8人×12个月=153600元 弱电维修1800元/月×4人×12个月=86400元 监控：1800元/月×3人×12个月=64800元 6、绿化人员工资总额 24 36000.00 绿化人员：1500元/月×2人×12个月=36000元 （二）福利费支出总额（元） 25=26+..+32 33600.00 月均2800元 （春节、仲秋、八月十五） 其中：1、管理人员福利总额 26 1200.00 节日福利：200元/次×3次×2人=1200元 2、财务人员福利总额 27 1200.00 节日福利：200元/次×3次×2人=1200元 3、保安人员福利总额 29 7200.00 节日福利：200元/次×3次×12人=7200元 4、保洁人员福利总额 30 10800.00 节日福利：200元/次×3次×18人=10800元 5、工程人员福利总额 31 12000.00 节日福利：200元/次×3次×20人=12000元 6、绿化人员福利总额 32 1200.00 节日福利：200元/次×3次×2人=1200元 （三）社会保障支出总额（元） 33=34+..39 244080.00 月均20340元，缴费人员占全员64% 其中：1、管理人员社保总额 34 13560.00 2人×（565元）×12个月=13560元 2、财务人员社保总额 35 13560.00 2人×（565元）×12个月=13560元 3、保安人员社保总额 36 54240.00 8人×（565元）×12个月=54240元 4、保洁人员社保总额 37 67800.00 10人×（565元）×12个月=67800元 5、工程人员社保总额 38 94920.00 14人×（565元）×12个月=94920元 6、绿化人员社保总额 39 0.00 2人×（0元）×12个月=0元 二、项目物业服务运行总成本支出预算表 项 目 行次及关系 年预算指标 备 注 一、人员费用支出（元） 1=2+3+4+5+6+7+8 1648160.00 月均137347 元 见“人员费用支出成本预算表” 1、工资 2 1119600 2、过节福利费 3 33600 3、社会保障费 4 244080 4、餐费 5 201600 每人按照10元，即56*10*30*12=