泰达金属镁203业绩考核书.docVIP

泰达煤化公司金属镁 一 厂 2013年业绩目标考核任务书 遵照考核方（公司）战略发展目标与产能状况，模拟建立考核方与被考核方（金属镁一厂）的内部客户关系，形成市场激励机制，将被考核方整体团队的薪酬与考核方的经济效益紧密联系，体现多劳多得，实现高产低耗。 本任务书实行结果为主、厂长负责，关注目标分解、过程控制，充分发挥被考核方管理团队的中坚主导作用，通过正向激励、负向惩戒，不断优化被考核方管理团队。 本任务书以被考核方车间副主任级以上（含）管理团队成员为主要考核对象，以班组长及普通员工为参与考核对象，以生产效益、安全生产、环境治理、员工团队建设、设备运行维护共五项指标为主要考核项目，以月度为考核频次，结合年度考核，考核结果分阶段按比例兑现。 一、生产效益考核 被考核方的生产效益考核，以年度原生镁锭总产量目标的按月度完成量、原生镁锭质量、每吨原生镁锭的生产成本费用控制量（含管理层与员工工资）三要素为基础，以考核方按核定成本价，收购被考核方生产的原生镁锭的支出合计，减去被考核方实际生产原生镁锭总成本（含工资）的差额，作为利润或亏损，按利润或亏损的一定比例作为奖罚金，激励被考核方。激励的相关统计核算要素如下： （一）、产量要素 1、产量指标 （1）、金属镁一厂产量指标 按考核方生产装备水平及产能发挥要求，装备339#还原罐的8台还原炉，每台49支还原罐，共计392支还原罐，单罐·次产量27.0kg，还原炉年度平均投运率为87%，即全年7台炉生产6个月，6台炉生产3个月，8台炉生产3个月［（7×6＋6×3＋8×3）÷8×12×100%=87%］。 装备370#还原罐的12台还原炉，每台24支还原罐，共计288支还原罐，单罐·次产量31.0kg，还原炉年度平均投运率为98%，即全年12台炉生产9个月，11台炉生产3个月［（12×9＋11×3）÷12×12×100%=98%］。 各台炉还原时间均定为12小时，粗镁精炼提纯率为96.0%，每月其它设备有效运行小时为92%，即平均每月不可预见的、各类设备故障导致的临时停产检修时间累计为57.6小时，合2.4天/月。 装备339#还原罐的炉型，全年生产精镁5936吨，计算公式如下： 392支还原罐×27.0kg/罐·次×2罐次/天×87%（全年还原炉投运率）×96.0%（粗镁精炼提纯率）×365天/年×92%（全年其它设备有效运行时间）=18.42吨粗镁/天×96.0%×365天/年×92%=17.68吨精镁/天×335.8天=5936吨精镁/年。 装备370#还原罐的炉型，全年生产精镁5641吨，计算公式如下： 288支还原罐×31.0kg/罐·次×2罐次/天×98%（全年还原炉投运率）×96.0%（粗镁精炼提纯率）×365天/年×92%（全年其它设备有效运行时间）=17.50吨粗镁/天×96.0%×365天/年×92%=16.80吨精镁/天×335.8天=5641吨精镁/年。 两类炉型共计生产11577吨精镁/年。 （2）、金属镁二厂产量指标 按考核方生产装备水平及产能发挥要求，24台还原炉，每台装备26支370#还原罐，共计装备624支还原罐，单罐·次产量31.0kg，各台炉还原时间均定为12小时，24台还原炉年度平均投运率为99%即全年24台炉生产9个月，23台炉生产3个月，粗镁精炼提纯率为96.0%，每月设备有效运行小时为92%，即平均每月不可预见的、各类设备故障导致的临时停产检修时间约为57.6小时，合2.4天/月，七月份投产，年产精镁6214吨，计算公式如下： 624支还原罐×31.0kg/罐·次×2罐次/天×99%（全年还原炉投运率）×96.0%（粗镁精炼提纯率）×184天（7月1号投产）×92%（全年设备有效运行时间）=38.30吨粗镁/天×96.0%×184天（7月-12月）×92%=36.77kg精镁/天×169天≈6214.吨 年度产量按大月小月分解下达见下表。 年度产量计划按月分解后，考核方根据产业政策与市场环境变化，按以销定产的原则，每月经28号召开的生产经营计划调整会议，对下月产量计划进行调整，以调整后的产量为准组织生产。 泰达煤化公司2013年原生镁锭产量计划分解表（单位：吨） 月 度 1月31天 2月28天 3月31天 4月30天 5月31天 6月30天 7月31天 8月31天 9月30天 10月31天 11月30天 12月31天 合计 产 量 一厂 983.3 888.2 983.3 951.6 983.3 951.6 983.3 983.3 951.6 983.3 951.6 983.3 11577 二厂 - - - - - - 1047 1047 1013 1047 1013 1047 6214 合计 983.3 88