作业指导书编制指导程序.doc

1 目的 为了指导《作业指导书》的编写，而制定本程序。 2 范围 本程序适用于各类《作业指导书》的编制。 3 相关文件 《质量手册》 《文件控制程序》 4 术语／定义 本程序采用GB／T19000－2000标准中相关的术语／定义。 5 职责 5.1 本程序由质量副总经理负责保持与改进。 5.2 集团公司科技发展部对作业指导书进行归口管理。 5.3 项目经理部质管处对作业指导书的编制和管理实施控制。 5.4 项目经理部需要编制作业指导书的部门进行编制。 6 指导要点 6.1 作业指导书是针对完成某一项质量活动，使之达到规定要求而编制的作业指导文件。作业指导书是对现行国家、行业、企业标准、规范的补充和细化，对新项目或采用新工艺、新材料的项目，当缺少这些指导文件就可能影响产品生产或服务提供过程的有效运作和有效控制时，则应编制并实施作业指导书。 6.2 作业指导书的编制，应符合现行标准规范规定，符合《质量手册》及“程序文件”的规定，是使每一项质量活动均在受控状态下进行，要求各项活动满足/达到规定标准，所以必须具有可操作性。 6.3 编制作业指导书的指导思想是：预防为主，防检结合，坚决纠正，持续改进。要体现技术性与管理性相结合，执行性与可查性相结合。它既是对工作/操作人员的工作技术及质量要求作出规定的执行文件，又是质量管理人员检查工作/操作人员达到规定要求的检查文件。 6.4 作业指导书主要针对产品实现过程的关键工序和特殊工序控制过程而制定的。在工序控制中如何防止不合格品的出现是作业指导书编制的质量控制重点。控制的标志是：如何保证上道工序不合格不进入下一道工序，对一旦发现的不合格必须坚决的予以纠正。着重对产品实现过程的超前管理作出规定，对参与质量活动的人员，使其明确各人的岗位、职责、工作方法、完成的任务和达到的质量标准；原材料的质量已经过检验合格；施工工艺已经得到有关部门/人员的确认；工序所需的合格人员已经配齐；对关键工序、特殊工序的施工工艺、人员资质、设备机具、技术质量标准、检测试验设备、手段、检测点以及所应作的记录等均应明确加以规定。 编制作业指导书时，应对如下问题作出规定：使参与该项质量活动的所有人员明确该项活动的内容、应做什么、由谁去做，何时何地用何方法去做，依据什么图纸/规范，采用什么技术/手段、使用哪些设备/材料，监视和测量检测点的设置，达到什么标准/规定，形成什么文件/记录。 6.5 作业指导书行文应简单明了, 应尽量采用流程图描述，逻辑性强，层次及语言清楚，不要用含混的概念及组词。作业指导书的计量单位统一执行国家行业规定。 6.6 作业指导书的编制、审批、发放、修改等，执行《文件控制程序》规定。 7 格式/内容 7.1 作业指导书采用A4文本，横排版，左侧装订，封面见附件A。编制的正文内容至少包括： 1 目的 在此概述本作业指导书编制的目的。 2 范围 在此指出本作业指导书适用的范围、涉及的部门与人员。 3 相关文件 在此列出与本作业指导书编制的有关的其它文件。 4 术语／定义 将本作业指导书采用的术语／定义加以明确，必要时对某些术语含义进行解释。 5 职 责 确定本作业指导书涉及的责任部门及人员。 6 工作流程 这部分是作业指导书的主体，是重点。应按顺序引出开展的各项质量活动，并详细阐述参与各项活动的人员的工作任务及职责，具体要求及注意事项见本程序第6条所述。工作流程图宜采用框图描述。 记 录 在此明确本作业指导书实施中应由谁去做，作哪些记录，对记录的格式加以确定，并规定归档管理办法。 层次编号 作业指导书的正文层次编号一般采用如下规定： 第一层 第二层 第三层 第四层 1 3.1 3.2.1 2 3.2 3.2.2 a) 正文 3 3.3 3.2.3下分 b) 4 3.4 3.2.4 c) 5 3.5 3.2.5 d) 6 …… …… e) …… …… 注：在编排设计时，应尽量减少层次,以使全文条理清楚简要。 7.3 流程图符号 本局作业指导书的流程图宜采用如下符号： 表示的内容 采用的符号 开始和结束框 活动说明框 判 定 框 流 向