深圳最新地税纳税申报表解析.doc

深圳市地方税收纳税综合申报表 填报日期： 2012年12月3日 计算单位：元（列角分）.本.份 纳税人全称(盖章) 深圳X公司 纳税人识别号/证照号码 440300 所属时期 2012年11月1日至2013年11月30日 联系人 联系人电话号码 征收项目(网上) 征收项目 征收品目 计税依据 核定比例% 适用税率（税额） 应纳税额 减免税额 已缴税款 本期应补（退）税额 征收项目(纸质) 征收项目 经营项目 计税金额(数量) 核定比例% 适用税率（税额） 应纳税额 减免税额 已缴税款 实际应补退税额 城市维护建设税 增值税附征 应纳增值税额1000 7% 70 70 教育附加税 增值税附征 应纳增值税额 3% 30 30 地方教育附加税 增值税附征 应纳增值税额 2% 20 20 合计 深圳市地方税收纳税综合申报表 填报日期： 2012年12月3日 计算单位：元（列角分）.本.份 纳税人全称(盖章) 深圳X公司 纳税人识别号/证照号码 440300 所属时期 2012年11月1日至2013年11月30日 联系人 联系人电话号码 征收项目(纸质) 征收项目 经营项目 计税金额(数量) 核定比例% 适用税率（税额） 应纳税额 减免税额 已缴税款 实际应补退税额 印花税 资金帐簿、实收资本 记载资金帐簿 100000 0.05% 万分之5 50 50 财产租赁合同 财产租赁 10000 0.1% 千分之1 10 10 购销合同 购销 10000 0.03% 万分之3 3 3 加工承揽合同 加工承揽 10000 0.05% 万分之5 5 5 货物运输合同 运输 10000 0.05% 万分之5 5 5 建设工程勘察设计合同 勘察设计 10000 0.05% 万分之5 5 5 建安工程承包合同 建安 10000 0.03% 万分之3 3 3 技术合同 10000 0.03% 万分之3 3 3 合计： 84 84 扣缴个人所得税明细表 批量导入数据 操作 纳税人名称 国籍 身份证照类型 身份证照号码 所得项目 所得期间起 所得期间止 收入额 免税收入额 允许扣除的费用 法定费用扣除额 准允扣除的捐赠额 应纳税所得额 税率 速算扣除数 应扣缴金额 已扣缴金额 实扣缴金额 是否本单雇员 增加 删除 李浩 中国 身份证内地 4414261111 工资薪酬所得 2012-11-1 20050 750 3500 15800 增加 删除 张朝华 中国 身份证内地 工资薪酬所得 6084.35 390 3500 2194.35 合计 应发工资 住+社 3500 进销存所涉及的业务类型及分录 内帐 外帐 采购收料：借：原材料 支付货款 借：应付账款 采购收料：借：原材料 支付货款 借：应付账款 贷：应付账款 贷：银行存款 应交税金—应交增值税—进项税 贷：银行存款 生产领料：借：生产成本—直接材料 贷：应付账款 贷：原材料 生产领料：借：生产成本—直接材料 生产入库：借：库存商品 贷：原材料 在产品 生产入库：借：库存商品 贷：生产成本—直接材料