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为为网路演
项目介绍 上海易饰嘉网络科技有限公司 建配龙介绍 建配龙企业集团由知名企业家郑良贤先生于1999年创建成立。 建配龙在国内外有十余个控股公司和分支机构,秉承“诚信经商、服务兴业”的经营传统,坚持“商品诚信重质量、价格诚信不欺诈、服务诚信重承诺、宣传诚信不夸大”的四项“基本原则”。企业品牌知名度和市场占有率不断提高,位居上海家居行业五强之列。 建配龙介绍 建配龙商场由两幢双子楼和一个约25万平米的家居建材商场组成,是目前上海市单店经营面积最大的综合性商场,经权威机构评估总资产超过50亿,年销售额达百亿。 为为网介绍 为为网的前身是国际家居网,创办于2007年5月,国际家居网的定位是家居行业的“网络媒体+电子商务”平台,由上海易饰嘉网络科技有限公司开发、运营。 2010年正式改版成‘为为网’,由上海建配龙企业集团独家投资,为为网以“综合类网上超市”为主要定位,是致力于打造新一代生活消费的现代电子商务网站。 经过两年的发展,截止为为网已成为华东地区知名的电商平台,据不完全统计,如今的为为网已拥有超过5百万会员,上百万个SKU,日访问量超过350万人次,日交易金额突破1千万元,被网民评为关注度最高、价格最亲民的电商之一。 财务数据 资料来源:国泰君安项目评估报告 盈利及成长性分析 资料来源:国泰君安项目评估报告 上市相关信息 资料来源:新浪财经 上市相关信息 资料来源:新浪财经 退出方式 资料来源:国泰君安项目评估报告 投资亮点 上海本地项目,稀缺资源! 有实体做支撑,商场租赁合同为期20年,年租金收入约3000万元,并逐年递增。 国泰君安领投1.5亿元! 低市盈率,高成长性! 2016年1月18日,国内首款家装行业手机app——蜂装,正式上线。 互联网企业市盈率 资料来源:新浪财经 新三板企业平均市盈率 资料来源:腾讯财经 融资说明和资金投向 上市主体 上海易饰嘉网络科技有限公司 保荐券商 国泰君安证券 预计挂牌时间 预计2016年7月在全国中小企业股份转让系统挂牌(新三板) 实际控制人 郑良贤(持股100%) 总股本 1.3亿股 本次转让股份 1300万股(占总股本10%) 转让价格 7.5元/股(按2015年净利润7400万计算,仅13倍市盈率)(5万股起购) 募集总金额 9750万元 销售方式 弘育基金、弘玺资产独家募集,股份由弘玺资产代持 募集时间 2016年1月15日——2016年2月6日 对赌条款 1、2016年完成挂牌工作。2、2016年净利润超过6000万。 若未实现以上条件,大股东承诺溢价12%回购。 资金投向 蜂装APP的上线和持续运营 市盈率比较和股价测算 净利润 市盈率 估值 总股本 股价 2015年 7400万 仅13倍 9.75亿元 1.3亿股 7.5元/股 互联网企业 按100倍计算 超过50元 新三板平均 按47倍计算 26.7元 高成长性从何而来? 2016年1月18日,国内首款家装行业手机APP——蜂装正式上线。 大众点评+滴滴打车 商品 找商场 找商家 找导购 找品牌 找优惠 家装导购 帮我选购 我需要一款放在阳台的懒人沙发,预算在1000至3000元。 为为导购 晒体验-家装评价 平台价值 减少中间环节,让消费者直接与劳动服务者连接、沟通、评价; 推动行业细分类标准化的孵化和建立; 优胜劣汰,促进百企万亿的行业格局形成。 行业 劳动服务者 帮助找客源; 提供评价体系; 第三方监理和检测服务为产品和服务质量提供背书; 提升生产效率、降低运营成本。 平台价值 保障用户施工工程的质量; 保障资金安全; 保障售后服务; 让装修和采购过程更透明,便于选择和评价; 花钱更少、服务更好。 消费者 新业务盈利测算 装修公司派单:2万户 × 1000=2000万 监理服务费:2万户 × 1000=2000万 采购服务费:0.6万户 × 3000=1800万 活动服务费:10场 × 30万=300万 平台流水 装修费:2万户 × 3万=6亿 采购费:0.6万户 × 3万=1.8亿 平台收益 总计 7.8亿 总计 6100万 新业务盈利测算 装修公司派单成本:2000万× 0.3=600万 监理成本:2000万× 0.6=1200万 采购成本:1800万× 0.2=360万 活动成本:300万 推广成本:640万 成本测算 总计 3100万 预计盈利 3000万 Thank You! 感谢聆听
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